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三亚中心医院(海南省第三人民医院)2022年二期综合门诊大楼医疗设备采购项目支出绩效自评报告

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**中心医院(*********)****年二期综合门诊大楼医疗设备采购项目支出绩效自评报告 一、项目概况 (一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 预算单位**中心医院(*********) 的项目 ****心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目属于部门项目 主管部门为***卫生健康委员会 项目负责人为:盛广震 联系电话:*********** 项目概述如下:****心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目 二期综合门诊大楼项目是**自贸区建设项目(第六批)集中开工项目之一、也是***重点政府投资项目之一,项目建成后将为广大*民游客提供良好的就医环境,改善医院基础设施落后的现状。为了二期综合门诊大楼在建成后尽快投入使用,特申请二期综合门诊大楼的医疗设备购置项目,以提升**及琼南地区的医疗服务战略地位。 项目按国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发【****】**号)的程序申请设立,***发展和改革委员会对《关于****心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目立项的请示》批复。项目实施前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。在计划的时间内完成《****心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告》评估报告。***发展和改革委员会对《关于****心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告的请示》批复。原则同意此采购项目,项目内容:在**中心医院二期综合门诊大楼各科室增设医疗设备,并配置办公设施。项目总投资*****.**万元,其中设备购置安装费*****.**万元,工程建设其他费用**.**万元。项目期:*年。 (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 (包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等) 总体目标:完成**中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目,实现**省自贸区建设的需要,改善****心医院基础医疗设施,提升**及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。 ****年年度目标是完成**中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目,实现**省自贸区建设的需要,改善****心医院基础医疗设施,提升**及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。 当年年度目标完成情况:优秀 根据《***行政事业单位国有资产管理工作规程》(三府办[****]***号)和《****直行政事业单位国有资产配置标准》(三财[****]****号)规定,严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制,充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行设定。 二、项目决策及资金使用管理情况 (一)项目决策情况(包括决策过程和结果) 经院长办公会、党委会讨论同意医学装备部对二期综合门诊大楼医疗设备采购项目,并通过立项批复及可行性研究报告的批复。资金全部使用财政资金支付。****年***财政局下达项目地债资金*****万元,****年已支出****.**万元,****年已支出*****.**万元,财政收回****万元;****年下达项目地债资金为****.**万元,已支出****万元,项目共支出*****万元。 (二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况 预算情况如下: 资金总额-年初预算数*********.**元,资金总额-全年预算数*********.**元, 财政资金-年初预算数*********.**元,财政资金-全年预算数*********.**元, 专户-年初预算数*元,专户全年预算数*元, 单位年初预算数*元,单位全年预算数*元。 (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况 资金执行情况如下: 资金总额-全年执行数*********.**元,资金总额-执行率***% 其中: 财政资金-全年执行数*********.**元,财政资金-执行率***% 专户全年执行数*元,专户-执行率*% 单位全年执行数*元,单位全年执行率*% (四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况) 根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知,财社〔****〕**号,结合我院实际,制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途,统一分配,分级管理,专款专用的原则。 三、项目组织实施情况 (一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等) 项目招标和采购的程序及手续按照《中华人民**国政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的,医疗设备采购均报*财政厅审批备案后,委托**政采招投标有限公司、**政鑫招标代理有限公司等招标代理公司进行招标采购,根据下达资金额度,医疗设备均已于****年全部招标完毕并签订采购合同,医疗设备已验收合格投入使用,目前运用情况良好。 (二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况) 我院按照我国《采购法》、《医院财务制度》《会计法》及在我院医学装备管理委员会带领下依据单位的医学装备管理制度,对医疗设备进行相应的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用等工作。 四、项目绩效情况 (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。 其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析。 项目产出指标分析:年度项目新增采购医疗设备**台(套),政府采购率达***%,专用设备已完**装培训、验收合格,并做出培训记录及验收报告,安装验收合格率达到***%,设备质量合格率已达到预期指标***%,设备投入使用。 项目成本指标分析:设备采购成本控制在预算资金之内,****年度资金*****.**万元支付完成,达到预期指标,其中,*.*TMRI(核磁共振成像系统)医疗设备成本****.**万元,实际采购金额****.**万元;*.*核磁共振医疗设备成本****.**万元,实际采购金额****.**万元,全部控制在成本中。 项目效益指标分析:促进医院医疗服务质量提高。医疗设备的投入使用,设备的利用率达到**%,使用效果良好,医院的救治能力得到进一步的提升。 满意度指标分析:疾病检查范围扩大,提高医疗诊断正确率,使用者的满意度达到**%,保障了患者生命健康安全质量。作为省*新冠肺炎患者定点收治医院,虽然收入有小幅提高,但是对我院的社会效益有显著提升,这对于今后的发展筑起夯实的基础。 (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析 全年按计划完成年度目标。 五、其他需要说明的问题 (一)后续工作计划 根据财政专项资金项目用途,统一分配,分级管理,专款专用的原则。按照财政支出绩效管理要求,建立科学的财政资金效益考评制度,不断提高财政资金使用管理的水**效率。 (二)主要经验及做法、存在问题和建议 (包括资**排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等) 全面落实项目政府采购资金的年度预算,按照财政资金支付管理制度严格执行,层层审批、严格把控。组织行之有效的方法对资金的使用过程进行监督,加强资金管理,提高财政资金使用效率。存在问题有管理方法不够完善,绩效管理经验不足,部分成果无法使用指标方式表示。改进措施是逐步健全和完善管理制度及内控,用新思想、新方法改善管理方法。 **中心医院(*********) ****年**月**日 附件*:**二期综合门诊大楼医疗设备采购项目绩效自评表 附件*:**二期综合门诊大楼医疗设备采购项目绩效自评表

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