三亚中心医院（海南省第三人民医院）2022年新建二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告

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**中心医院（**省第三人民医院） ****年**二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告 根据《***财政局关于开展****年*直单位预算绩效管理工作的通知》（三财[****]***号） 的要求，积极开展****年度财政支出绩效自评工作，现将项目支出绩效自评情况汇报如下： 一、项目概况 （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 预算单位 **中心医院（**省第三人民医院） 主管部门为***卫生健康委员会 项目负责人为：郑志宏 联系电话：*********** 我院**门诊楼项目为一栋地上*层、地下*层的综合门诊大楼，总建筑面积为*****.**m*，其中地上建筑面积为*****.**m*，地下建筑面积为*****.**m*，建筑总高度**.*米的综合门诊大楼，地上部分与已建成的一期病房楼相连，作为一期病房楼裙房，预算总投资*.**亿元。****年*月**日完成项目立项，****年*月**日项目正式开工建设。 已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，完成项目投资总额**%，目前正在进行装饰装修分部工程施工，二次结构砌筑工程完成约**%；消防工程完成约**%；空调安装工程完成约**%；水电安装工程完成约**%；玻璃幕墙工程完成约**%；装饰装修工程完成约**%；屋面膜结构完成***%；屋面工程完成约**%。 截止****年**月**日，我院共收到***财政局安排**二期综合门诊大楼项目资金*****.**万元，支出*****.**万元，财政收回*****.**万元，其中：****年度收到拨款****.**万元（其中上年结转***.**万元，****年预算数****.**万元），已支出****.**万元，执行率***%。 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 （包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等） 总体目标：**二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗**，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年***万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。 ****年年度目标是**二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗**，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年***万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。 当年年度目标完成情况：未按年度计划完成项目建设，当年只完成投资*******元。 二、项目决策及资金使用管理情况 （一）项目决策情况（包括决策过程和结果） 因疫情、施工单位资金困难等因素，造成****年地债结余资金****.**万元，根据项目施工计划****年年度完成整体交付使用，通过医院决策申请资金至合同金额的**%，向*财政局申请该项目****年专项地债****万元。 （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 预算情况如下： 资金总额-年初预算数********.**元，资金总额-全年预算数********.**元， 财政资金-年初预算数********.**元，财政资金-全年预算数********.**元， 专户-年初预算数*元，专户全年预算数*元， 单位年初预算数*元，单位全年预算数*元。 （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况如下： 资金总额-全年执行数********.**元，资金总额-执行率***.**% 其中： 财政资金-全年执行数********.**元，财政资金-执行率***.**% 专户全年执行数*元，专户-执行率*% 单位全年执行数*元，单位全年执行率*% （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况） 根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔****〕**号）、**省人民政府关于印发**省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔****〕***号），结合我院实际，制定了**中心医院（**省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔****〕**号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等） **二期综合门诊大楼项目于****年**月完成招投标工作，****年*月**日项目正式开工建设，现已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，目前正在进行室内装修、机电安装等分部施工。 （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况） 加强质量管理工作，贯彻‘质量第一，预防为主’的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，发现问题及时纠正。工程监理及施工项目部数立质量第一的思想，在落实生产计划的同时明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划。加强材料进场检查工作，严格材料采购、验收、检测和使用管理制度。项目经理和工程监理应对工程的质量全面负责，抓好工程质量控制，负责技术交底，过程检查处理，检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题。 加强企业安全生产管理工作，严格执行国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神，从技术和管理上采取有效措施，防止各类安全事故发生。安全生产组织设计编写必须包含合理的平面布置，土方工程的合理开挖方法及支撑支护等防坍塌措施。按照JCJ**-**《施工现场临时用电安全技术规范》编制施工临时用电方案，施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，对脚手架搭设、‘四口’‘五临边’及交叉作业的防护要可靠施工电梯、塔吊位置恰当，牢固性稳定性好，安全装置齐全可靠。 严格安全技术措施落实，开工前工程项目经理或技术总负责人对施工员、班长和作业人员进行技术交底，要求有书面材料，并履行双方签字手续及注明交底日期。加强实施过程中监督检查，要求项目部建立实施技术措施计划目标管理考核制度。制**全技术措施计划执行制定。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。 项目质量指标验收合格率**%，时效指标按计划开工率**%，数量指标建设规模**%，社会效益指标**%，服务对象满意度指标**%，经济成本指标工程款支付**.*%。 （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 门诊地下室车道位于老门诊楼，老门诊楼仍在使用未拆除，导致该项目约***m*的地下车道至今未完成。因疫情、施工单位资金困难等因素，无法及时采购施工所需材料及设备，造成工程进展缓慢，从而影响工程进度款支付。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划 *、将项目进度缓慢如实上报主管部门，约谈施工、监理、代建单位法定代表人。 *、督促施工单位制定合理的施工节点计划，每天由代建单位及监理单位相关责任人核对各工序施工人数、施工节点时间、材料等情况，与节点计划进行比对，出现偏差及时提醒施工单位，若施工单位未能及时纠正，及时调整。 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 *、建议加强专业性较强的项目的质量管理；专业性较强的项目应委托业人员或单位进行设计、预算以及参与验收，才能更好的控制质量；   *、建议加强合同管理，包括合同签订、合同履约、合同责任的管理；保障合同模式选择与约定事项的匹配性；根据该项目存在的质量问题，在合同质量责任期内应及时要求承包方整改，如涉及违约情形，须按约定追究相关责任。  *、建议完善监督检查制度，及时进行监督检查，避免监督工作以包代管的情况。 **中心医院（**省第三人民医院） ****年*月**日 附件*：**二期综合门诊大楼项目绩效自评表 AA***E;(**;) DD***E; EE***E; FF***E;