黄石市市场监督管理局项目支出绩效自评

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****年度食品抽检、监管专项经费 项目绩效自评结果   根据《关于开展＜****年***全面实施预算绩效管理工作要点＞的通知》的工作要求，我单位对食品抽检、监管专项经费项目支出绩效开展自评如下: 一、自评结论 （一）自评得分 ****场监督管理局****年度食品抽检、监管项目自评得分**分，其中预算执行情况满分**分，实得**分；绩效指标满分**分，实得**分。 （二）绩效目标完成情况    （*）产出指标完成情况分析     ①产出指标-数量指标。 A.食品安全监督抽检计划完成率:***%；实际完成***.**%,****年***局食品计划抽检****批次，实际完成****批次，计划完成率***.**%。 B.食品监督检查覆盖率：***%；实际完成***%。抽检样品覆盖食品**大类，按抽检计划完成生产、销售、餐饮不同业态的全覆盖。 C.食品抽检合格率＞**%；实际完成检出合格****批次，总合格率**.**%。 ②产出指标-质量指标。     A.监督抽检公示率：***%，实际完成***%。公示抽检结果**期，公示率***%。     B.不合格产品核查处置率:***%；实际完成***%。     ③产出指标-成本指标。 年度经费:≤***万元；实际完成***.**万元。     ④产出指标-时效指标。     抽检任务完成时效：***%；实际完成***%。全力统筹全*食品抽检任务。树立全省一盘棋思想，确保全*食品抽检任务总体上满足均衡推进要求。     （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-社会效益指标。 不合格产品逐步减少、食品*场环境逐步净化：认可度＞**%；实际完成**%。开展食品安全守查保专项检查，建立健全了监管档案，形成了完善的问题清单、整改清单、责任清单     （*）满意度指标完成情况分析 满意度指标-服务对象满意度指标。服务对象满意度：＞**%。全力创建国家食品安全示范城*，强化“两个责任”落实，组建***食品销售行业协会，构建多部门食品安全风险检测体系，推行食品生产者违法违规记分管理制度，深化“守查保”、网络餐饮、校园食品等重点整治工作，推动全*所有学校（含幼儿园）配备食品安全副校长，相关食堂配备食品安全总监，确保不发生重大食品安全事故。 （三）存在的问题和原因 *.上年结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 *.存在的问题和原因     绩效目标设置不够量化，未根据实际工作开展及时更新指标内容。原因是绩效申报表为编制预算时期申报，与次年实际重点工作存在一定误差，因此存在绩效指标设定不够精准的情况。    （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施 按照《**省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔****〕*号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 *.拟与预算安排相结合情况 建议将资金执行及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强对项目实施单位专项资金使用的监督管理。 附件：****年度食品抽检、监管专项工作经费项目自评表 二、佐证材料 （一）基本情况 *.项目立项目的 根据"十三五”国家食品安全规划及《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求提出：完善问题导向的抽检监测机制，食用农产品和食品抽检量每年达到*批次/千人。同时，《地方党政领导干部食品安全责任制规定》等相关文件要求将食品安全工作所需经费列入同级财政预算。 *.年度绩效目标 食品安全监管形式多样，开展“守查保”“你点我检”“你点我查”等行动，推进网络订餐、校园食品安全专项整治，抓好进口冷链食品监管，全****所幼儿园、中小学校全部划定食品摊贩禁售区域，**个乡镇（街道）全部实行食品摊贩登记管理制度，完成抽检****批次、快检*****批次。**与润信共建食品安全快检室。“你点我检”活动是我局“我为群众办实事”十大主题实践活动之一，印发《****场监管关于印发 ****年***“你点我检”活动实施方案》。通过门户网站“公众互动-征集调查”、微信公众号等相关栏目，开展调查问卷征集活动*期。策划了“你点我检”进农村、进校园、进平台等三进活动，累计发放问卷调查表***余份，发放食品安全宣传资料***余份，组织现场抽检**批次，快检*批次，征选出网红主体参与投票*****次。****年共开展培训*次，累计培训人数达***余人次，重点解决了抽检不规范、检验检测机构能力不足、粮食加工企业快检设备操作不规范等问题。 *.项目资金情况 食品抽检、监管专项经费是延续性项目，项目经费由*财政局拨款，年初预算为***万元，用于开展生产、流通、餐饮各环节的食品全覆盖抽检工作，为当地人民群众的食品安全提供有力的保障。主要为食品抽检检验费、食品监管工作经费、组织食品企业人员及监管抽检人员业务培训、监督自抽由食药检测中心检验的抽检样品购置、抽检检验结果公示公告费、检测设备维护费、劳务费等。 （二）部门自评工作开展情况 我局积极开展项目绩效评价工作，由财计科具体负责组织、协调和督促自评工作，制定明确项绩效评价主体责任，规范工作内容，同时收集各项绩效指标相关完成情况的佐证资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析 ****年度食品抽检、监管项目年初预算***万元，后调整预算至***万元。实际执行***.**万元，执行率**.**%。满分**分，得**分。 *.绩效目标完成情况分析 （*）产出指标完成情况分析  ①产出指标-数量指标。满分**分，得分**分。 A.食品安全监督抽检计划完成率:***%；实际完成***.**%,达到年初目标值***%，得*分。 B.食品监督检查覆盖率：***%；实际完成***%，达到年初目标值，得*分。 C.食品抽检合格率＞**%；实际完成**.**%，达到年初目标值，得*分。 ②产出指标-质量指标。满分**分，得**分。 A.监督抽检公示率：***%，实际完成***%，达到年初目标值***%，得**分。 B.不合格产品核查处置率:***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得**分。  ③产出指标-成本指标。满分**分，得分*分。 年度经费:≤***万元；实际完成***.***万元。达到年初目标值，得*分。  ④产出指标-时效指标。满分**分，得分**分。     抽检任务完成时效：***%；实际完成***%。达到年初目标值，得**分。       （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-社会效益指标。满分**分，得分**分。 不合格产品逐步减少、食品*场环境逐步净化：认可度＞**%；实际完成**%。达到年初目标值，得**分。     （*）满意度指标完成情况分析 满意度指标-服务对象满意度指标。满分**分，得分*分。 服务对象满意度：＞**%；实际完成＞**%。达到年初目标值，得**分。    （四）上年度部门自评结果应用情况     开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。全年抽检工作以食品安全风险较大的品种、项目、区域和企业为重点，聚焦校园食堂、中央厨房和集体用餐配送。聚焦农村地区、特色食品、“三小”食品、食用农产品等开展监督抽检。加强对食品安全突出问题专项抽检，对抽检不合格食品企业及其产品跟踪抽检。全年开展“你点我检”专项抽检（你点我检进校园、进农村、进平台网红食品）；元旦春节、端午、中秋国庆节令性食品专项；火锅底料（添加罂粟壳成分）专项；粮食加工品专项；网络食品专项；白酒小作坊专项、乳制品和食用油专项、国庆假期及前后农贸*场食品安全专项、校园食品专项等**项***批专项监督抽检。 （五）其他佐证材料 无。 ****年度*场监督检查专项 项目绩效自评结果   根据《关于开展＜****年***全面实施预算绩效管理工作要点＞的通知》的工作要求，我单位对*场监督检查专项经费项目支出绩效开展自评如下: 一、自评结论 （一）自评得分 ****场监督管理局****年度*场监督检查专项项目自评得分**分，其中预算执行情况满分**分，实得**分；绩效指标满分**分，实得**分。 （二）绩效目标完成情况 （*）产出指标完成情况分析     ①产出指标-数量指标。 A.*****平台接线率:***%；实际完成***%。*****热线全年办理消费投诉举报*****件，接线率***%。 B.医疗器械抽检数量：**批次；实际完成**批次。 C.化妆品抽检数量：**批次；实际完成**批次。 ②产出指标-质量指标。 A.检验检测机构资质认定监管双随机抽查比例：≥*%；实际完成**.**%。 B.*场监管事故率:*%；实际完成*%。 ③产出指标-时效指标。 咨询投诉回复时间：*个工作日内；实际完成*个工作日内。 ④产出指标-成本指标。 年度经费：≤***万元；实际完成***.*万元。 （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-社会效益指标。 A.重大事故发生率：*%，实际*%。     B.营造诚实守信、公平竞争*场环境：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%，落实*局方案要求，推动实施**项具体措施，进一步完善准入准营、*场监管等规则制度。强化公平竞争审查，着力清理废除含有地方保护、*场分割、指定交易等妨碍统一*场和公平竞争的规定和做法，促进商品服务、要素**自由流通。 C.保障计量、特设安全：投诉、事故为*；实际完成投诉、事故为*，达到年初目标值，得*分。 （*）满意度指标完成情况分析 满意度指标-服务对象满意度指标。 服务企业成效显著：全年无投诉，实际全年无投诉。对标达标质量提升行动深入开展，完成*个重点行业、**家企业对标技术方案**项，发布*级地方标准*项，全*国家级、省级标准化试点示范项目分别达到**个、**个，**管业荣登全国首批央企“领跑者”榜单，东贝机电获批全国智能制造标准应用试点单位，宏维物业通过国家级服务标准化试点。完成**项社会公用计量标准复查、*项*级**计量标准考核、*项企业内部计量标准考核，开展重点行业、重点项目计量器具监督检查，完成全省充电桩统计抽样计量评价试点，为**余家企业提供上门计量服务。 （三）存在的问题和原因     合理设置绩效目标，调整相应的绩效目标值。 *.上年结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 *. 存在的问题和原因 绩效目标设置不够完善，没有充分考虑考核量化的要求。     （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施 按照《**省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔****〕*号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 *.拟与预算安排相结合情况 建议将资金执行及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强对项目实施单位专项资金使用的监督管理。 附件：****年度*场监督检查专项项目自评表 二、佐证材料 （一）基本情况 *.项目立项目的 根据《价格法》《反不正当竞争法》《反垄断法》《消费者权益保护法》《电子商务法》《疫苗管理法》《特种设备安全法》《广告法》《公司法》《商标法》《合同法》《计量法》等法律法规，结合我局单位职责，贯彻执行国家和省*场监督管理的方针、政策和有关法律法规，维护我**场秩序。 *.年度绩效目标 建立区级公平竞争审查联席会议制度、内部审查制度，实现公平竞争审查制度在*级以上政府及部门全覆盖。企业年报率高于省局目标*.*个百分点，办理信用修复*****户，部门联合“双随机”抽查占比突破**%，信用提升行动、信用信息归集、双随机监管等被省局评定为“好”等次。完成转供电代收费公示***户，清退多收电费***余万元。公布***“守合同重信用”企业***家。广告平台监测结果查看率、处理率均达***%。开展“长江禁渔”“扫黑除恶”“双打”“铁拳”等执法行动，药品、特种设备、价格、广告、合同等领域违法行为得到有效整治，全*系统查办各类违法案件****起，其中，**查办***万元以上案件*起，**查办****万元以上案件*起。放心消费创建深入开展，建立全*联席会议制度，成立省汽车维权专家委员会**分会，*****热线全年办理消费投诉举报*****件。药品安全监管水平提升，完善药品溯源管理机制，严格“四类药”监管。重点工业产品质量安全有效保障，分类设置重点产品监管目录，落实不合格产品闭环整改措施。特种设备安全形势总体稳定，专项整治三年行动收官，特种设备超期未检实现“动态清零”，工业气瓶、车用气瓶信息化建设、全省电梯检验检测改革试点顺利推进。 *.项目资金情况 *场监督检查专项项目是延续性项目，项目经费由*财政局拨款，年初预算为***万元，主要用于开展药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理、标准管理工作；综合执法工作；特种设备安全监督管理工作；管理全*计量工作；监督管理*场秩序；起草有关*场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强*、食品安全和标准化等战略；统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；监督和规范认证*场工作；*场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；做好应急处置与协调工作、质量监督管理工作等。 （二）部门自评工作开展情况 我局积极开展项目绩效评价工作，由财计科具体负责组织、协调和督促自评工作，制定明确项绩效评价主体责任，规范工作内容，同时收集各项绩效指标相关完成情况的佐证资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析 ****年度*场监督检查专项项目年初预算***万元，实际执行***.*万元，执行率**.**%。满分**分，得**分。 *.绩效目标完成情况分析 （*）产出指标完成情况分析     ①产出指标-数量指标。满分**分，得分**分 A.*****平台接线率:***%；实际完成***%。达到年初目标值*%，得*分。 B.医疗器械抽检数量：**批次；实际完成**批次。达到年初目标值**批次，得*分。 C.化妆品抽检数量：**批次；实际完成**批次。达到年初目标值**批次，得*分。 ②产出指标-质量指标。满分**分，得**分。 A.检验检测机构资质认定监管双随机抽查比例：≥*%；实际完成**.**%。达到年初目标值*%，得**分。 B.*场监管事故率:*%；实际完成*%。达到年初目标值*%，得**分。 ③产出指标-时效指标。满分**分，得**分。 咨询投诉回复时间：*个工作日内；实际完成*个工作日内，达到年初目标值*个工作日内，得**分。 ④产出指标-成本指标。满分**分，得*分。 年度经费：≤***万元；实际完成***.*万元，达到年初目标值≤***万元，得*分。 （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-社会效益指标。满分**分，得**分。 A.重大事故发生率：*%，实际*%。达到年初目标值*%，得*分。     B.营造诚实守信、公平竞争*场环境：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%，达到年初目标值＞**%，得*分。下一步我局将加强重点领域监管执法，加大互联网广告、大众传媒广告、户外广告监测力度，建立多行业多部门的社会联合调解机制，组建消费纠纷人民联调专业队伍，深化放心消费创建，探索消费投诉公示制度，确保*****热线咨询回复率达到***%；多形式加大年报公示宣传力度，出台对未年报主体实施处罚的程序规范和裁量标准，力争综合年报率达到**%以上。推进“双随机”抽查，健全月通报、季调度、年考评工作机制，提升部门联合抽查比例。推动信用分级分类与“双随机”监管深度融合，合理确定抽查比例，实施差异化监管。推动列入严重失信违法名单、经营异常名录工作常态化、制度化，实现列严与行政处罚一同审批、一同告知、一同送达，探索与法院建立列严工作协作机制，实施联合惩戒。 C.保障计量、特设安全：投诉、事故为*；实际完成投诉、事故为*，达到年初目标值，得*分。    （*）满意度指标完成情况分析 满意度指标-服务对象满意度指标。满分**分，得**分。 服务企业成效显著：全年无投诉，实际全年无投诉。达到年初目标值全年无投诉，得**分。   （四）上年度部门自评结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 （五）其他佐证材料 无。 ****年度*场主体发展项目 绩效自评结果   根据《关于开展＜****年***全面实施预算绩效管理工作要点＞的通知》的工作要求，我单位对*场主体发展项目支出绩效开展自评如下: 一、自评结论    （一）自评得分 ****场监督管理局****年度*场主体发展项目自评得分**分，其中预算执行情况满分**分，实得**分；绩效指标满分**分，实得**分。    （二）绩效目标完成情况     ①产出指标-数量指标。 A.*场主体登记数：≥*****户，实际完成*****户。新登记*场主体*****户，同比增长***%。 B.变更*场主体登记数：≥*****户；实际完成*****户。 C.赠送公章数：≥****套；实际完成****套。 D.核发食品生产、药械许可证数：≥****套；实际完成***套。未达到年初目标值的主要原因是我*食品、药品生产*场较为饱和，*场主体新增速度减缓。 E.核发特种设备等许可证数：≥*****套；实际完成*****套。未达到年初目标值的原因是我局****年积极落实特种设备使用登记及开工告知权限下放工作。与*局特设科积极配合，开展人员培训，制定审批规范，协调系统应用，顺利实现权限下放到**、**及各**。     F.“证照分离”改革事项≥***项；实际完成***项。 ②产出指标-时效指标。 A.企业变更登记审批时限：≤*天；实际完成*.*天。 ③产出指标-成本指标。满分*分，得*分。 年度经费：≤***万元；实际完成***.*万元。 （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-经济效益指标。 A.*场主体增量任务完成率：***%，实际完成***%。   （*）满意度指标完成情况分析 ①满意度指标-服务对象满意度指标。 A.企业满意度：≥**%，实际完成≥**%。证照分离”改革前三类事项增至***项，“一业一证”改革覆盖**个行业，创新企业开办“****”服务，免费赠送企业公章由*枚增至*枚。 （三）在的问题和原因     合理设置绩效目标，调整相应的绩效目标值。 *.上年结果应用情况     本项目为新增预算项目，无上年结果应用情况。     *.存在的问题和原因 绩效目标设置不够合理，没有充分考虑*场主体发展趋势及商事制度改革趋势。     （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施 按照《**省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔****〕*号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 *.拟与预算安排相结合情况 建议将资金执行及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强对项目实施单位专项资金使用的监督管理。 附件：****年度*场主体发展项目自评表 二、佐证材料 （一）基本情况  *.项目立项目的 围绕推动*场主体稳存量、扩增量、提质量，坚定不移持续深化商事制度改革，全力打造一流营商环境，促进了*场主体的高速发展,全方位做好*场主体登记服务,当好金牌“店小二”。 *.年度绩效目标     服务建设全国统一大*场，出台*个方面**条具体措施。深化改革成效明显，中央、省、**个层级*个改革项目顺利结项，“证照分离”改革前三类事项增至***项，“一业一证”改革覆盖**个行业，创新企业开办“****”服务，免费赠送企业公章由*枚增至*枚。 *.项目资金情况 *场主体发展项目是新增项目，项目经费由*财政局拨款，年初预算为***万元，主要用于对新开办企业由政府赠送一套五枚公章；核发*场主体营业执照；核发特种设备生产许可证、移动式压力容器许可证、气瓶充装许可证、特种设备安全管理员证和作业人员证、特种设备使用登记证、食品生产许可证、药品经营许可证、药械许可证等。 （二）部门自评工作开展情况 我局积极开展项目绩效评价工作，由财计科具体负责组织、协调和督促自评工作，制定明确项绩效评价主体责任，规范工作内容，同时收集各项绩效指标相关完成情况的佐证资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析 ****年度*场监督检查专项项目年初预算***万元，实际执行***.*万元，执行率**.**%。满分**分，得**分。 *.绩效目标完成情况分析 （*）产出指标完成情况分析     ①产出指标-数量指标。满分**分，得分**分 A.*场主体登记数：≥*****户，实际完成*****户，达到年初目标值≥*****户，得*分。 B.变更*场主体登记数：≥*****户；实际完成*****户。达到年初目标值≥*****户，得*分。 C.赠送公章数：≥****套；实际完成****套。达到年初目标值≥****套，得*分。 D.核发食品生产、药械许可证数：≥****套；实际完成***套。未达到年初目标值，得*分。 E.核发特种设备等许可证数：≥*****套；实际完成*****套，未达到年初目标值，得*分。     F.“证照分离”改革事项≥***项；实际完成***项，达到年初目标值≥***项，得分*分。 ②产出指标-时效指标。满分**分，得**分。 A.企业变更登记审批时限：≤*天；实际完成*.*天。达到年初目标值≤*天，得**分。 ③产出指标-成本指标。满分**分，得**分。 年度经费：≤***万元；实际完成***.*万元。达到年初目标值≤***万元，得**分。 （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-经济效益指标。满分**分，得**分。 A.*场主体增量任务完成率：***%，实际完成***%。达到年初目标值***%，得分**分。  （*）满意度指标完成情况分析 满意度指标-服务对象满意度指标。满分**分，得**分。 企业满意度：≥**%，实际完成≥**%。达到年初目标值≥**%，得分**分。 （四）上年度部门自评结果应用情况 *场主体发展项目为****年新增项目经费，主要围绕推动*场主体稳存量、扩增量、提质量，坚定不移持续深化商事制度改革，全力打造一流营商环境，促进了*场主体的高速发展。通过建立专班上门、**小时不打烊、全程跟踪三项服务机制，全方位做好*场主体登记服务，入选***场监管十大工作品牌。 （五）其他佐证材料 无。 ****年度质量提升奖励专项经费 项目绩效自评结果   根据《关于开展＜****年***全面实施预算绩效管理工作要点＞的通知》的工作要求，我单位对食品抽检、监管专项经费项目支出绩效开展自评如下:     一、自评结论     （一）自评得分 质量提升奖励专项经费项目自评得分**分，其中：预算执行情况**分，绩效指标满分**分，实得**分。 （二）绩效目标完成情况 *.执行率情况 ****年度质量提升奖励专项项目年初预算***万元，后调整预算至***万元。实际执行***万元，执行率**.**%。 *.完成的绩效目标 （*）产出指标-数量指标完成情况 ①对****年度标准化工作资助与奖励覆盖率:***%；实际完成***%。对标达标质量提升行动深入开展，完成*个重点行业、**家企业对标技术方案**项，发布*级地方标准*项，全*国家级、省级标准化试点示范项目分别达到**个、**个，**管业荣登全国首批央企“领跑者”榜单，东贝机电获批全国智能制造标准应用试点单位，宏维物业通过国家级服务标准化试点。 ②对****年度驰名商标奖励覆盖率：***%；实际完成***%。 ③对****年度地理标志商标奖励覆盖率：***%；实际完成***%。“**屯鸟”获全省地理标志大赛金奖。 ④对****年度*长质量奖励覆盖率：***%；实际完成***%。培育长江质量奖企业*家、*长质量奖企业*家，*家企业荣登中国品牌价值评价榜，“毛铺”获“我喜爱的**品牌”电视大赛金奖。 （*）产出指标-质量指标完成情况 ①奖励金额符合标准：*差错；实际完成*差错。 ②奖励对象符合要求：*差错；实际完成*差错。 （*）产出指标-时效指标完成情况 完成评审和拨付：年度内；实际完成年度内。 （*）产出指标-成本指标完成情况      年度经费：≤***万元；实际完成***万元。主要原因是****年度我局*长质量奖、新增驰名商标及地理商标奖励、标准化工作资助等奖励兑现经费不足，调整预算至***万元。 （*）效益指标-经济指标完成情况 ①奖励政策促进企业收益增长：营收或利润增长；实际完成营收或利润增长。 （*）效益指标-社会效益指标完成情况 ①推进标准化工作：社会各方参与增加；实际完成社会各方参与增加。深化对标达标质量提升行动，重点围绕新能源、新材料、医药化工等领域开展，推选标准化试点示范项目*项以上，制修订地方标准*项以上，联合组建工业互联网标准化技术委员会工作组，推动**制造业数字化转型。 ②各行业整体水平上台阶：实现率≥**%；实际完成实现率≥**%。贯彻落实《质量强国建设纲要》，加强质量管理，推动品牌建设，持续推进建设质量强*。开展“一*一品”、品牌培育等质量提升行动，创建省级质量提升示范项目*个以上。 ③增强企业核心竞争力：企业占有率提升；实际完成企业占有率提升。 （*）效益指标-可持续影响指标完成情况 营造重质量氛围：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%。坚持把高质量发展作为首要任务，用好质量提升、品牌培育、质量基础赋能、知识产权保护等职能，探索追高线、创品牌的先行路径。 （*）满意度指标-服务对象满意度指标完成情况 服务企业成效显著：投诉率为*%，实际全年无投诉。 （三）存在的问题和原因 *.上年结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。   *.存在的问题和原因 绩效目标设置不够完善，没有充分考虑考核量化的要求。     （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施 按照《**省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔****〕*号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 *.拟与预算安排相结合情况 建议将资金执行及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强对项目实施单位专项资金使用的监督管理。 附件：****年度质量提升奖励专项经费项目自评表 二、佐证材料 （一）基本情况 *.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。 根据《***人民政府关于实施商标战略促进经济跨越发展的意见》、《***标准化工作资助与奖励办法》、《*人民政府关于印发****长质量奖评定管理办法的通知（**政规〔****〕*号）》等文件精神，对****年度已经完成、已通过考评合格、并取得相关证书的国家级、省级标准化示范（试点）（含工业、农业、服务业和社会事业）等项目主要承担单位；对****年度荣获国家级、省级标准创新贡献奖的单位； 对****年度已获批成立国家级、省级标准化专业技术委员会（含 TC、SC、WC）的单位进行奖励；对新获得“中国驰名商标”、“地理标志商标”的企业进行奖励；对质量提升企业进行评审并奖励。 *.年度绩效目标 推动质强委成员单位开展**项质量提升行动，各**区局深入开展“一*一品”质量提升行动，培育长江质量奖企业*家、*长质量奖企业*家，*家企业荣登中国品牌价值评价榜，“毛铺”获“我喜爱的**品牌”电视大赛金奖，“**屯鸟”获全省地理标志大赛金奖。对标达标质量提升行动深入开展，完成*个重点行业、**家企业对标技术方案**项，发布*级地方标准*项，全*国家级、省级标准化试点示范项目分别达到**个、**个，**管业荣登全国首批央企“领跑者”榜单，东贝机电获批全国智能制造标准应用试点单位，宏维物业通过国家级服务标准化试点。 *.简要概述项目资金情况 质量提升奖励专项经费是延续性项目，项目经费由*财政局拨款，年初预算为***万元，主要用于驰名商标奖励、地理标志商标奖励、标准化工作资助与奖励，以及与奖励相关的评审费、委托业务费等。     （二）部门自评工作开展情况 我局积极开展项目绩效评价工作，由财计科具体负责组织、协调和督促自评工作，制定明确项绩效评价主体责任，规范工作内容，同时收集各项绩效指标相关完成情况的佐证资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析。 ****年度质量提升奖励专项项目年初预算***万元，后调整预算至***万元。实际执行***万元，执行率**.**%。满分**分，得**分。 *. 绩效目标完成情况分析。   （*）产出指标完成情况分析。   ①产出指标-数量指标。满分**分，得分**分。 A.对****年度标准化工作资助与奖励覆盖率:***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。 B.对****年度驰名商标奖励覆盖率：***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。 C.对****年度地理标志商标奖励覆盖率：***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。 D.对****年度*长质量奖励覆盖率：完成率***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。 ②产出指标-质量指标。满分**分，得**分。 A.奖励金额符合标准：*差错；实际完成*差错。达到年初目标值*差错，得*分。 B.奖励对象符合要求：*差错；实际完成*差错。达到年初目标值*差错，得*分。 （*）产出指标-时效指标完成情况,满分*分，得*分。 A.完成评审和拨付：年度内；实际完成年度内。达到年初目标值年度内，得*分。 （*）产出指标-成本指标完成情况,满分*分，得*分。      A.年度经费：≤***万元；实际完成***万元。未达到年初目标值，得*分。 （*）效益指标-经济指标完成情况，满分*分，得*分。 A.奖励政策促进企业收益增长：营收或利润增长；实际完成营收或利润增长。达到年初目标值，得*分。 （*）效益指标-社会效益指标完成情况。满分**分，得**分。 A.推进标准化工作：社会各方参与增加；实际完成社会各方参与增加。达到年初目标值，得*分。 B.各行业整体水平上台阶：实现率≥**%；实际完成实现率≥**%。达到年初目标值，得*分。 C.增强企业核心竞争力：企业占有率提升；实际完成企业占有率提升。达到年初目标值，得*分。 （*）效益指标-可持续影响指标完成情况，满分**分，得*分。 A.营造重质量氛围：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%。达到年初目标值，得*分。 （*）满意度指标-服务对象满意度指标完成情况，满分**分，得**分。 A.服务企业成效显著：投诉率为*%，实际全年无投诉。达到年初目标值，得**分。 （四）上年度部门自评结果应用情况      开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 ****年度专项专利发展资金项目 绩效自评结果   根据《关于开展＜****年***全面实施预算绩效管理工作要点＞的通知》的工作要求，我单位对专项专利发展资金项目支出绩效开展自评如下: 一、自评结论 （一）自评得分 ****场监督管理局****年度专项专利发展资金项目自评得分**分，其中预算执行情况满分**分，实得**分；绩效指标满分**分，实得**分。 （二）绩效目标完成情况 （*）产出指标完成情况分析 ①产出指标-数量指标。 A.专利授权量：****件；实际完成****件。 B.发明专利授权量：**件；实际完成***件。 C.各项激励政策兑现覆盖率：***%；实际完成***%。     D.各项激励政策兑现工作完成率：***%；实际完成***%。     ②产出指标-质量指标。 A.激励金额符合标准：*差错；实际完成*差错。 B.激励对象符合要求:*差错；实际完成*差错。 ③产出指标-时效指标。     A.完成评审和拨付：年度内；实际完成年度内。 ④产出指标-成本指标。     A.年度经费：≤***万元；实际完成***.**万元。 （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-经济指标。     A.激励政策促进经济增长：企业应收增加；实际完成企业应收增加。 ②效益指标-社会效益指标。 A.企业专利向高质量迈进：优质专利占比增加；实际完成优质专利占比增加。 B.企业自主创新能力增加：企业*场占有率提升；实际完成企业*场占有率提升。 C.增强企业核心竞争力：企业*场占有率提升；实际完成企业*场占有率提升。 ③效益指标-可持续影响指标。 营造创**专利提升氛围：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%。 （*）满意度指标完成情况分析 服务对象满意度指标。 A.满意度指标-服务对象满意度：≧**%，实际完成≧**%。 （三）上年度部门自评结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 （四）存在的问题和原因 *.上年结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 *.存在的问题和原因    绩效目标设置不够量化，未根据实际工作开展及时更新指标内容。原因是绩效申报表为编制预算时期申报，与次年实际重点工作存在一定误差，因此存在绩效指标设定不够精准的情况。 （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施 按照《**省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔****〕*号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 *.拟与预算安排相结合情况 建议将资金执行及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强对项目实施单位专项资金使用的监督管理。 附件：****年度专项专利发展资金项目自评表 二、佐证材料 （一）基本情况 *.项目立项目的 ****年*月**日，*政府出台《关于加快知识产权强*建设的实施意见》（黄政发[****]**号）；****年**月**日，*政府办公室出台《关于修订<关于加快知识产权强*建设的实施意见>的通知》（黄政办发[****]**号）。我*制定了一系列激励知识产权创造、保护、运用、管理和服务的政策。 *.年度绩效目标 国家知识产权强*试点城*建设顺利推进，成立由*长任组长的领导小组，制定试点工作方案等文件，建立全*知识产权战略实施工作联席会议，签署**城*圈**协议，推动建立武黄知识产权保护联盟，获批筹建*知识产权保护中心，成立*知识产权公证服务中心，建成知识产权保护工作站**家，开展全省知识产权领域信用监管试点，全*万人有效发明专利拥有量*.*件，质押融资额突破*.*亿元梯级培育知识产权示范（优势）企业，开展*****级示范企业申报、复审工作。今年我**家企业（**特钢、三丰小松、大江环科、远大生科）入选国家知识产权示范、优势企业，*家企业（劲牌、**特钢）上榜****年**省百家知识产权优势企业（专利类）名单。截至目前，我*已培育国家级知识产权示范、优势企业**家，省级示范、优势、示范建设企业**家，*级示范企业***家。 *.项目资金情况 专利专项发展资金是延续性项目，项目经费由*财政局拨款，年初预算为***万元，主要用于兑现****年的各项激励政策，包括：专利资助、示范和优势企业奖励、质押融资补贴、贯标补贴、专利奖配套奖励、支持知识产权服务业发展奖励、目标考核奖励、知识产权教育试点学校奖励等。 （二）部门自评工作开展情况 我局积极开展项目绩效评价工作，由财计科具体负责组织、协调和督促自评工作，制定明确项绩效评价主体责任，规范工作内容，同时收集各项绩效指标相关完成情况的佐证资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析 ****年专利专项发展资金年初预算***万元，支出***.**万元,执行率**.**%。满分**分，得**分。 *. 绩效目标完成情况分析 （*）产出指标完成情况分析 ①产出指标-数量指标。满分**分，得**分。 A.专利授权量：****件；实际完成****件。达到年初目标值****件，得*分。 B.发明专利授权量：**件；实际完成***件。达到年初目标值**件，得*分。 C.各项激励政策兑现覆盖率：***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。     D.各项激励政策兑现工作完成率：***%；实际完成***%。达到年初目标值***%，得*分。     ②产出指标-质量指标。满分**分，得分**分。     A.激励金额符合标准：*差错；实际完成*差错。达到年初目标值，得*分。     B.激励对象符合要求:*差错；实际完成*差错。达到年初目标值，得*分。 ③产出指标-时效指标。满分*分，得*分。 完成评审和拨付：年度内；实际完成年度内。达到年初目标值，得**分。 ④产出指标-成本指标。满分*分，得*分。 年度经费：≤***万元；实际完成***.**万元。达到年初目标值，得*分。    （*）效益指标完成情况分析 ①效益指标-经济指标。满分*分，得*分。 激励政策促进经济增长：企业应收增加；实际完成企业应收增加。达到年初目标值，得*分。  ②效益指标-社会效益指标。满分**分，得**分。 A.企业专利向高质量迈进：优质专利占比增加；实际完成优质专利占比增加。达到年初目标值，得*分。 B.企业自主创新能力增加：企业*场占有率提升；实际完成企业*场占有率提升。达到年初目标值，得*分。 C.增强企业核心竞争力：企业*场占有率提升；实际完成企业*场占有率提升。达到年初目标值，得*分。 ③效益指标-可持续影响指标。满分**分，得**分。 营造创**专利提升氛围：认可率＞**%；实际完成认可率＞**%。达到年初目标值，得**分。 （*）满意度指标完成情况分析 服务对象满意度指标。满分**分，得**分。 满意度指标-服务对象满意度：≧**%，实际完成≧**%。达到年初目标值，得**分。 （四）上年度部门自评结果应用情况 开展预算绩效评价以来，我局不断加强财政预算资金管理，提高财政资金的使用率，确保项目资金使用效益最大化。 （五）其他佐证材料 无。 ****年度消委维权工作经费项目自评表 项目名称 消委维权工作经费 主管部门 ****场监督管理局 项目实施单位 ****场监督管理局　 项目类别 *、部门预算项目   ☑   *、*直专项   □  *、省对下转移支付项目 □ 项目属性 *、持续性项目    □    *、新增性项目☑  项目类型 *、常年性项目     ☑   *、延续性项目 □      *、一次性项目 □ 预算执行情况（万元） （**分） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （**分*执行率） 年度财政资金总额 ** **.** **.**% ** 年度绩效目标*（**分）   一级指标 二级指标     三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 受理投诉 ≥***件 *****件 ** 受理投诉调解率 ≥**% ≥**% ** 成本指标 年度预算 ≤**万元 **.** ** 社会效益指标 被评为中消协优秀单位 优质专利占比增加 优质专利占比增加 ** 连续三年被省消委评为先进单位单位 企业*场占有率提升 企业*场占有率提升 ** 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 投诉解决率 ≧**% ≧**% ** 总分 ** 偏差大或 目标未完成 原因分析 无。 改进措施及 结果应用方案  进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 ****年度制装费项目自评表 项目名称 制装费 主管部门 ****场监督管理局 项目实施单位 ****场监督管理局　 项目类别 *、部门预算项目   ☑    *、*直专项   □  *、省对下转移支付项目 □ 项目属性 *、持续性项目    ☑     *、新增性项目□ 项目类型 *、常年性项目    ☑     *、延续性项目 □      *、一次性项目 □ 预算执行情况（万元） （**分） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （**分*执行率） 年度财政资金总额 ** **.* **.*% ** 年度绩效目标*（**分）   一级指标 二级指标     三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 数量指标 服装套数 ***套 ***套 ** 质量指标 政府采购率 ***% ***% ** 时效指标 使用年限 *年 *年 ** 成本指标 省局统一标准 ****元/人 ＜****元/人 ** 经济效益指标 促进规范执法打假 ***% ***% ** 环境效益指标 采购符合环保要求的制服 ***% ***% * * 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≧**% ≧**% ** 总分 ** 偏差大或 目标未完成 原因分析 ****年度支付***套制服尾款，并为两名新进人员配备制服*套。 改进措施及 结果应用方案  进一步健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。