川渝输油部2024年内控有效性自我评价单一来源信息公示

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非招项目名称 ： 川渝输油部****年内控有效性自我评价 公示发布时间 ： ****-**-** 公示开始时间 ： ****-**-** 公示结束时间 ： ****-**-** **:**:** 采购项目单位联系人 ： 罗艳群 采购项目单位联系人方式 ： *********** 异议受理人(监督人) ： 熊兴华 异议受理人(监督人)联系方式 ： *********** 项目单位 ：综合管理办 单一来源原因 ：(*)采购金额小，需求技术规格简单通用，*场价格公开透明，可以直接比较和判断选择的; 拟选商名称 ：**金诚会计师事务所有限公司 项目概况 ：根据公司下发的《西南管道有限责任公司****年内控有效性自我评价方案》要求，川渝输油部计划开展****年内控有效性自我评价，针对****年**月*日——****年*月**日发生的业务工作，选取一个评价单位对本次内控有效性开展相关评价工作。 具体理由 ： 其他 ： 主要技术要求或技术方案 ：要求本次评价要求符合以下要求： 国家法律法规、内部控制指引、管输行业标准及规范； 国家管网集团及西南管道现行制程文件； *. 国家管网集团《内部控制管理手册》、《内控监督评价方式指南》、《内部控制缺陷认定规范》； *. **.*.*.*-内控监督评价-遵从性测试（CT）流程、**.*.*.*-内控监督评价-主动性审视（PR）流程；*.**.*.*.*-缺陷认定； *.西南管道川渝输油部其他业务制度管理要求。采购范围说明 ：本次采购服务范围覆盖面川渝输油部领导、本部部门、维抢修队及作业区全部业务单元，针对****年**月*日——****年*月**日发生的业务工作，以KCP清单为基础，测试关键流程，评价内容涵盖公司层面、业务活动层面和信息系统*个层面。标段编号标段名称标段描述备注*川渝输油部****年内控有效性自我评价本次采购服务范围覆盖面川渝输油部领导、本部部门、维抢修队及作业区全部业务单元，针对****年**月*日——****年*月**日发生的业务工作，以KCP清单为基础，测试关键流程，评价内容涵盖公司层面、业务活动层面和信息系统*个层面。