重庆输油气分公司2024年内控测试单一来源信息公示

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非招项目名称 ： **输油气分公司****年内控测试 公示发布时间 ： ****-**-** 公示开始时间 ： ****-**-** 公示结束时间 ： ****-**-** **:**:** 采购项目单位联系人 ： 何畅 采购项目单位联系人方式 ： *********** 异议受理人(监督人) ： 潘晓香 异议受理人(监督人)联系方式 ： *********** 项目单位 ：工程计划科 单一来源原因 ：(*)采购金额小，需求技术规格简单通用，*场价格公开透明，可以直接比较和判断选择的; 拟选商名称 ：**金诚会计师事务所有限公司 项目概况 ：为进一步完善分公司流程运营和监督管控机制，以国家管网集团大监督体系建设指引，发挥内部控制强基固本、防范风险、稳健经营及“第**防线”监督作用，促进制程文件的刚性遵从，落实风险管理责任，推进国家管网集团“强内控、防风险、促合规”目标的实现，进一步提升分公司治理体系和治理能力现代化水平，结合经营管理需求，**输油气分公司组织开展制程遵从度评估及内控有效性自我评价工作。 具体理由 ： 其他 ： 主要技术要求或技术方案 ：主要技术要求或技术方案应包含：*.项目说明*.服务内容*.服务地点*服务期限*.服务队伍要求*.服务软件条件*.硬件设施配备*.服务方式*.服务质量**.各项内容的具体要求**.计量与支付**.验收与成果交付**.其它要求等内容采购范围说明 ：标段编号标段名称标段描述备注***输油气分公司****年内控测试依据国家法律法规、内部控制指引、管输行业标准及规范、国家管网集团及西南管道公司现行制程文件、《国家管网集团内部控制管理手册》、《国家管网集团内部控制管理手册（西南管道分册）》、《内控监督评价方式指南》、《内部控制缺陷认定规范》、**.*.*.*-内控监督评价-遵从性测试(CT)流程、**.*.*.*-内控监督评价-主动性审视(PR)流程等管理规定，重点关注高风险领域和例外事项频发领域，进一步查找管理症结，不断强化内控执行监督，努力发挥内部控制体系强基固本作用。