德化县国地房地产有限公司3台格力1.5p空调（二次）采购询价函

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***国地房地产有限公司*台格力*.*p空调（二次）采购询价函 各位供应商： 我司***国地房地产有限公司对*台格力*.*p空调采购项目进行询价采购，现邀请各供应商就以下采购项目内容进行报价： 一、货物需求 技术参数 品牌 GREE格力 空调型号 KFR-**GNhBc*Bs 空调匹数 *.*匹 二、项目要求 *、质量要求：供方提供的所有设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的质量要求。 *、交货时间：合同签订后*个工作日内。 *、售后服务要求：所提供产品要求完全满足询价规格参数要求，配件以及设备需要原厂正规渠道出货，售后以厂商标准。为保证售后服务，要求中标供应商注册地址在**省内，需提供上门安装调试服务。 *、采购数量：*台。 *、配送地址：***龙浔镇湖前D幢**号。 *、保修及售后： ①保修要求：免费送货。 ②售后服务：产品执行三包，全新未使用产品,空调整机质保*年。 *、价格要求： *）货物报价限价，单价不超出****.**元/台（含税），否则报价无效。 *）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 *）所开具发票必须为一般纳税人增值税发票；购货单位名称：***国地房地产有限公司。 *、付款方式： 产品到货并验收合格后,买方根据卖方开具的合同总价***%的一般纳税人增值税发票**个工作日内向乙方支付***%货款。 三、审查办法 本招标项目招标单位对投标单位的资格审查采用线上资格审查的方式。 四、供应商资质审核要求： 需提供以下材料： *、企业营业执照 *、法定代表人身份证复印件（正反面） *、银行开户许可证明 *、法定代表人授权书 注：投标人所提供的资料必须是原件扫描件，复印件须加盖公章，签字处应为手签，否则其文件将会被否决。以上材料将扫描件上传至***公共**交易服务平台（https://qzdh.fycbid.cn/）。 五、报价方式 （一）参与报价的单位须在“***公共**交易服务平台”系统上传资格审查材料后，经系统工作人员审核通过后方可进行【线上报价】。若上传资格审查超过*小时未通过，请咨询系统后台工作人员（咨询电话：****-********）。 （二）进行【线上报价】时，除在系统填写报价外，还需上传附件纸质版报价表（格式详见文末附件，文件须加盖公章）。报价文件上传途径：报价-递交相应文件-附件。如无上传盖公章版报价表则报价无效。 （三）若有操作流程疑问，可查看平台首页“常见问答”或咨询平台工作人员（咨询电话：***-***-****）。 六、询价文件的获取和递交 *.获取时间：****年*月**日**：**至*月**日**：**。逾期递交的或者未递交的响应文件，***公共**交易服务平台不予受理。 *.报价截止时间：****年*月**日**:**。 *.本项目在***公共**交易服务平台上在线开标。 开启时间：****年*月**日**：** 。 开启方式：通过“***公共**交易服务平台”（https://qzdh.fycbid.cn）网上开启。 七、投标保证金 投标保证金：按泉发改规【****】*号文，本项目免交投标保证金。 八、发布公告的媒介 *、***公共**交易服务平台（https://qzdh.fycbid.cn/） *、本次招标询价安排如有变化，采购人将通过上述平台发布变更公告。 九、成交原则 *、本次报价不少于*家报价，在符合本次询价内容及报价合理的前提下，满足采购需求报价最低的单位为中选单位。 *、若出现相同最低报价，由采购人组织相同报价单位线下竞争性谈判。采购人有权无理由否决所有报价。 *、未中选的供应商，采购人不再另行通知。 十、其它事项 （一）本次报价包材料包安装，空调管超过*米部分另行计算，如需增设空调管按***元/米计取。 （二）投标单位不能有操纵、恶意串通等违法行为及违反本竞函其他规定的行为，否则采购人有权取消其报价资格，同时保留通过法律途径进行追诉的权利。 （三）中标单位的报价不得以任何形式要求变更或调整，不得增收其他相关费用。 （四）采购人在任何时候，有权宣布不符合要求的询价文件无效，由此引起的对报价单位的影响不承担任何责任，也不做相应的解释。 十一、联系人及电话 联系人：周女士； 电 话：****-********（非法定工作时间勿扰）。 ***国地房地产有限公司 ****年*月**日 附件 报价单 序号 项目类别 产品名称 规格参数 数量 单位 含税单价（元） 含税总价（元） 备注 * 空调设备 格力 空调型号: KFR-**GNhBc*Bs 空调匹数：*.*匹 * 台 包含*米空调管辅材费用、安装及开机调试等费用，空调管超过*米部分另行计算，如需增设空调管按***元/米。 项目名称：***国地房地产有限公司*台格力*.*p空调 （二次）采购货币单位：人民币/元 供应商名称（盖章）： 供应商代表签字： 日期：年月日