中国石油江苏销售公司2024年业务流程和内控体系有效性评价服务

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项目名称: 中国石油**销售公司****年业务流程和内控体系有效性评价服务 项目概况： 中国石油天然气股份有限公司**销售分公司（下称“采购人”）拟委托专业机构开展业务流程和内控体系有效性评价，邀请具备相应资质能力的单位参加。 *. 项目名称与编号 项目名称：中国石油**销售公司****年业务流程和内控体系有效性评价服务 项目编号：JSXS****-FZB**** *. 项目基本情况 *.*项目位于**省境内。 *.*采购范围：业务流程评价和内控体系有效性评价 *.*.*对采购人业务流程开展评价。根据《中国石油天然气集团有限公司业务流程评价指引》（附件*），对采购人的业务流程分别从设计和运行两个维度开展评价，针对流程管理薄弱环节提出流程文档修订意见，在业务流程管理系统中完成系统建模。同时，按照股份公司建模标准进行质量检查，完成三册挂接等任务。 *.*.*对采购人内控体系有效性开展评价。对照集团公司《关于开展****年内控体系有效性抽查评价工作的通知》列明的国资委检查关注重点（详见《检查手册》），对采购人内控体系有效性进行评价。 *.* 服务期限：流程评价及流程优化工作应在**月**日前完成，三册修订及挂接工作应在**月**日前完成。 项目单位： 中国石油天然气股份有限公司**销售分公司 项目类别： 服务类 项目分类： 其他 供应商资格要求： *. 响应人资格要求 *.*中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（****年版，鉴证、咨询类）内，具备内控资质（标★单位）的中介机构，未被暂停或取消服务商资格。委托分支机构参与的，应提供书面授权委托。 *.* 具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。 *.* 近三年（****年*月*日至响应截止时间）内具有类似业绩，提供○*合同或委托书（单）○*发票或验收报告（单）。证明材料时间与上述期间有交叉即可。 *.* 具有良好的社会信誉，近*年内没有发生被国家有关部门予以处罚的违法违规行为；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。 *.*本项目不接受联合体，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时分别参加本项目。 采购文件的获取： ****年*月**日**时至****年*月**日**时 (**时间，下同)，登录中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）下载（公告附件）。 项目单位联系人： 徐成林 项目单位联系方式： *********** 采购代理机构联系人： 无 采购代理机构联系方式： 无 其他： 无 附件：询比采购公告-业务流程和内控体系有效性评价（发布稿-终）.docx ************询比采购公告-业务流程和内控体系有效性评价（发布稿-终）.docx