2023年度衡阳市第二人民医院部门决算

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目录 第一部分*********概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于****年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释第五部分附件 第一部分 *********部门概况 一、部门职责 *********的主要职责是： 承担了全*精神疾病患者的监测、管理、治疗和康复服务工作，负责全*基层精神疾病防治工作人员的培训及督导，是***精神卫生体系的重 要组成部分。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 截止 **** 年底，在岗职工 ***人，在编人员***人，长期聘用人员** 人。临床科室** 个，为一病区至十病区；门诊科室*个，为门诊；医技科室 * 个，为特检科、检验科、药剂科、康复科；职能部门 ** 个，为办公室、监察室、财务科、人事科、工会、经审科、公卫办、创级办、医疗保险管理 科、医务科、总务科、护理部、保卫科、设备信息科。 （二）决算单位构成 *************年部门决算汇总公开单位构成包括：*********本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 * 栏次 * 一、一般公共预算财政拨款收入 * *,***.** 一、一般公共服务支出 ** 二、政府性基金预算财政拨款收入 * 二、外交支出 ** 三、国有资本经营预算财政拨款收入 * 三、国防支出 ** 四、上级补助收入 * 四、公共安全支出 ** 五、事业收入 * *,***.** 五、教育支出 ** 六、经营收入 * 六、科学技术支出 ** 七、附属单位上缴收入 * 七、文化旅游体育与传媒支出 ** 八、其他收入 * *,***.** 八、社会保障和就业支出 ** **.** * 九、卫生健康支出 ** *,***.** ** 十、节能环保支出 ** ** 十一、城乡社区支出 ** ** 十二、农林水支出 ** ** 十三、交通运输支出 ** ** 十四、**勘探工业信息等支出 ** ** 十五、商业服务业等支出 ** ** 十六、金融支出 ** ** 十七、援助其他地区支出 ** ** 十八、自然**海洋气象等支出 ** ** 十九、住房保障支出 ** ** 二十、粮油物资储备支出 ** ** 二十一、国有资本经营预算支出 ** ** 二十二、灾害防治及应急管理支出 ** ** 二十三、其他支出 ** ** 二十四、债务还本支出 ** 注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 收入支出决算总表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 * 栏次 * ** 二十五、债务付息支出 ** ** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ** 本年收入合计 ** **,***.** 本年支出合计 ** *,***.** 使用非财政拨款结余和专用结余 ** 结余分配 ** 年初结转和结余 ** **.** 年末结转和结余 ** ***.** ** ** 总计 ** **,***.** 总计 ** **,***.** 注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 * * * * * * * 合计 **,***.** *,***.** *,***.** *,***.** *** 社会保障和就业支出 **.** **.** **.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **.** **.** ***** 临时救助 **.** **.** ******* 流浪乞讨人员救助支出 **.** **.** *** 卫生健康支出 **,***.** *,***.** *,***.** *,***.** ***** 卫生健康管理事务 **.** **.** ******* 其他卫生健康管理事务支出 **.** **.** ***** 公立医院 *,***.** *,***.** *,***.** *,***.** ******* 精神病医院 *,***.** *,***.** *,***.** *,***.** ******* 其他公立医院支出 **.** **.** ***** 公共卫生 *,***.** *,***.** ******* 重大公共卫生服务 ***.** ***.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 *,***.** *,***.** 注：*.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 * * * * * * * ******* 其他公共卫生支出 **.** **.** ***** 医疗救助 **.** **.** ******* 疾病应急救助 **.** **.** ***** 其他卫生健康支出 **.** **.** ******* 其他卫生健康支出 **.** **.** 注：*.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 * * * * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 社会保障和就业支出 **.** **.** **.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **.** **.** ***** 临时救助 **.** **.** ******* 流浪乞讨人员救助支出 **.** **.** *** 卫生健康支出 *,***.** *,***.** *,***.** ***** 卫生健康管理事务 **.** **.** ******* 其他卫生健康管理事务支出 **.** **.** ***** 公立医院 *,***.** *,***.** ***.** ******* 精神病医院 *,***.** *,***.** **.** ******* 其他公立医院支出 **.** **.** ***** 公共卫生 *,***.** *,***.** ******* 重大公共卫生服务 **.** **.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 ***.** ***.** 注：*.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 * * * * * * ******* 其他公共卫生支出 **.** **.** ***** 医疗救助 **.** **.** ******* 疾病应急救助 **.** **.** ***** 其他卫生健康支出 **.** **.** ******* 其他卫生健康支出 **.** **.** 注：*.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 收入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 * 栏次 * * * * 一、一般公共预算财政拨款 * *,***.** 一、一般公共服务支出 ** 二、政府性基金预算财政拨款 * 二、外交支出 ** 三、国有资本经营预算财政拨 款 * 三、国防支出 ** * 四、公共安全支出 ** * 五、教育支出 ** * 六、科学技术支出 ** * 七、文化旅游体育与传媒支出 ** * 八、社会保障和就业支出 ** **.** **.** * 九、卫生健康支出 ** *,***.** *,***.** ** 十、节能环保支出 ** ** 十一、城乡社区支出 ** ** 十二、农林水支出 ** ** 十三、交通运输支出 ** ** 十四、**勘探工业信息等支出 ** ** 十五、商业服务业等支出 ** ** 十六、金融支出 ** ** 十七、援助其他地区支出 ** ** 十八、自然**海洋气象等支出 ** ** 十九、住房保障支出 ** ** 二十、粮油物资储备支出 ** ** 二十一、国有资本经营预算支出 ** ** 二十二、灾害防治及应急管理支出 ** ** 二十三、其他支出 ** 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 *.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 收入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 * 栏次 * * * * ** 二十四、债务还本支出 ** ** 二十五、债务付息支出 ** ** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ** 本年收入合计 ** *,***.** 本年支出合计 ** *,***.** *,***.** 年初财政拨款结转和结余 ** **.** 年末财政拨款结转和结余 ** ***.** ***.** 一般公共预算财政拨款 ** **.** ** 政府性基金预算财政拨款 ** ** 国有资本经营预算财政拨款 ** ** 总计 ** *,***.** 总计 ** *,***.** *,***.** 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 *.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 社会保障和就业支出 **.** **.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **.** **.** *** 卫生健康支出 *,***.** *,***.** *,***.** ***** 卫生健康管理事务 **.** **.** ******* 其他卫生健康管理事务支出 **.** **.** ***** 公立医院 *,***.** *,***.** **.** ******* 精神病医院 *,***.** *,***.** ******* 其他公立医院支出 **.** **.** ***** 公共卫生 *,***.** *,***.** ******* 重大公共卫生服务 **.** **.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 ***.** ***.** ******* 其他公共卫生支出 **.** **.** ***** 医疗救助 **.** **.** 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 * * * ******* 疾病应急救助 **.** **.** ***** 其他卫生健康支出 **.** **.** ******* 其他卫生健康支出 **.** **.** 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 *** 工资福利支出 *,***.** *** 商品和服务支出 *** 债务利息及费用支出 ***** 基本工资 *,***.** ***** 办公费 ***** 国内债务付息 ***** 津贴补贴 ***** 印刷费 ***** 国外债务付息 ***** 奖金 ***** 咨询费 *** 资本性支出 ***** 伙食补助费 ***** 手续费 ***** 房屋建筑物购建 ***** 绩效工资 ***** 水费 ***** 办公设备购置 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 **.** ***** 电费 ***** 专用设备购置 ***** 职业年金缴费 ***** 邮电费 ***** 基础设施建设 ***** 职工基本医疗保险缴费 ***** 取暖费 ***** 大型修缮 ***** 公务员医疗补助缴费 ***** 物业管理费 ***** 信息网络及软件购置更新 ***** 其他社会保障缴费 ***** 差旅费 ***** 物资储备 ***** 住房公积金 ***** 因公出国（境）费用 ***** 土地补偿 ***** 医疗费 ***** 维修（护）费 ***** 安置补助 ***** 其他工资福利支出 ***** 租赁费 ***** 地上附着物和青苗补偿 *** 对个人和家庭的补助 ***** 会议费 ***** 拆迁补偿 ***** 离休费 ***** 培训费 ***** 公务用车购置 ***** 退休费 ***** 公务接待费 ***** 其他交通工具购置 ***** 退职（役）费 ***** 专用材料费 ***** 文物和陈列品购置 ***** 抚恤金 ***** 被装购置费 ***** 无形资产购置 ***** 生活补助 ***** 专用燃料费 ***** 其他资本性支出 ***** 救济费 ***** 劳务费 *** 其他支出 ***** 医疗费补助 ***** 委托业务费 ***** 国家赔偿费用支出 ***** 助学金 ***** 工会经费 ***** 对民间非营利组织和群众性自 ***** 奖励金 ***** 福利费 ***** 经常性赠与 ***** 个人农业生产补贴 ***** 公务用车运行维护费 ***** 资本性赠与 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 ***** 代缴社会保险费 ***** 其他交通费用 ***** 其他支出 ***** 其他对个人和家庭的补助 ***** 税金及附加费用 ***** 其他商品和服务支出 人员经费合计 *,***.** 公用经费合计 注：*.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 * * * * * * 合计 注：*.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 *.本单位****年度无政府性基金预算财政拨款收支。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 注：*.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。*.表格中单元格空白表示数据为零。 *.本单位****年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开**表 部门：********* 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 * * * * * * * * * ** ** ** 注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 *.表格中单元格空白表示数据为零。 *.本单位****年度无“三公”经费支出。 第三部分 ****年度部门决算情况说明 -*- 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计*****.**万元，与上年相比增加****.**万元，上升**.**%。主要是因为*、财政项目拨款较上年增加****.**万元，其中：新冠感染重症救治和转运能力提升项目****.**万元、全国心理服务体系建设试点项目***.**万元。*、由于贷款利率变化，建行***.**万元的续贷款周转了两次，导致***.**万元的债务预算收入计算了两次。 二、收入决算情况说明 ****年度收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；事业收入 ****.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占**.**%。 三、支出决算情况说明 ****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出 ****.**万元，占**.**%；上缴上级支出 *.**万元，占*.**%；经营支出 *.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收、支总计****.**万元，与上年相比，增加****.**万元，上升**.**%。主要是因为新增以下财政拨款收入：新冠感染重症救治和转运能力提升项目****.**万元、全国心理服务体系建设试点项目***.**万元、医务人员临时心工作补助资金项目***.**万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加****.**万元，上升**.**%。主要是新增以下财政拨款项目支出：新冠感染重 症救治和转运能力提升项目***.**万元、全国心理服务体系建设试点项目**.**万元、医务人员临时心工作补助资金项目**.**万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）**.**万元，占比*.**%；卫生健康支出（类）****.**万元，占比**.**%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为****.**万元，支出决算数为****.**万元，完成年初预算的***.**%，其中： *、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的***%。 *、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。 年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。 *、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。 年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。 *、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.*万元，年初预算为*万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 *、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，年初预算为*万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 *、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，年初预算为*万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 *、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，年初预算为*万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 *、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。 年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，年初预算为*万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 *、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。 年初预算为*万元，支出决算为**万元，年初预算为*万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中： 人员经费****.**万元，占基本支出的***.**%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费*.**万元，占基本支出的*.**%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，由于预算数为*万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款。其中： 因公出国（境）费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，由于预算数为*万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款。 公务接待费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，由于 预算数为*万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款。 公务用车购置费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，由于预算数为*万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款。 公务用车运行维护费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，由于预算数为*万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是医院为差额拨款公益二类事业单位，仅有人员经费的财政拨款，无“三公”经费财政拨款。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算*.**万元，由于“三公”经费决算数为*万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算*.**万元，由于“三公”经费决算数为*万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出 决算*.**万元，由于“三公”经费决算数为*万元，无法进行百分比测算。具体情况如下： *、因公出国（境）费支出决算为*.**万元，全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，我部门****年度无因公出国（境）费支出。 *、公务接待费支出决算为*.**万元，全年共接待来访团组*个，***人次，我部门****年度无公务接待费支出。 *、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 *.**万元，其中：公务用车购置费*.**万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 *.**万元，截止****年**月** 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。我部门****年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 ****年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 ****年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、关于机关运行经费支出说明 本部门****年机关运行经费支出*万元，年初预算数*万元，与年初预算持平。 十一、一般性支出情况说明 ****年本部门开支会议费*万元，我部门****年度无会议费支出；开支培训费*万元，我部门****年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、关于政府采购支出说明 本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府 采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至****年**月** 日，本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是救护车；单 价***万元以上设备（不含车辆）* 台（套）。 十四、关于****年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 医院按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，基本制定了覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促 进了预算资金使用绩效的提高。*、项目资金绩效目标申报实现全覆盖积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。要求医院各科室每年*月上报下一年度预算需求资金明细表。*、进一步推进部门整体绩效评价全覆盖全面推进部门整体绩效评价，覆盖部门整体支出绩效评价以及项目支出绩效评价。对于项目资金投入、预算执行和管理情况进行定期监控，把部门开展预算绩效管理情况结合社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出绩效情况。*、推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。将绩效评分表及整体绩效评价报告在医院门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。 （二）部门整体支出绩效情况 ****年医院总收入*****.**万元，其中：医疗收入****.**万元，完成年初医疗收入预算数****.**万元的***.**%。总支出****.**万元，其中:商品和服务支出****.**万元（由于贷款利率变化，建行***.**万元的续贷款周转了两次，债务还本支出***万元多计入支出*次，实际商品服务支出为****.**万元），较去年的****.**万元减少**.**万元，说明医院很好的落实了“中央八项规定”，实实在在地过紧日子；人员经费****.**万元，基本与****年的****.**万元基本持平，可以看出，在商品和服务支出削减的情况下，医院依然全力保障了***名在职职工工资薪酬的发放，有效地保障了医院正常运行。 （三）存在的问题及原因分析 *、医院没有独立的绩效监控考核部门，也无详细具体的绩效监控考核指标，仅仅是简单的将收入支出实际发生数与预算数的对比结果作为绩效目标完成情况，绩效考核不够具体。*，预算监测结果应用程度不高，收入支出均是医院整体的绩效目标完成程度，各科室、各部门无具体细化的绩效目标，无法的将该监测结果融入到各部门的具体工作中，指导意义不大。*、公立医院改革推行DRG单病种付费模式，医保协议精神疾患者按***元/天结算，禁止另外收取病人自付部分，其他的住院费用全需医院自行承担，致使医院实际产生有效医疗收入难以顺畅地维持医院的正常运转和学科发展。*、社会对精神病专科医院的支持力度小、关注度低，社会对精神疾病患者认知度小，重视程度低，精神专科医院承担更多的社会公益事业，导致学科发展停滞不前。 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 第四部分 名词解释 *．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 *．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 *．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 *．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 *．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 *．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 *．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 *．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 *．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 **．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 **．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 **．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 **．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 **．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 **．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 **．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 **．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 **．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方 面的 **．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收洽精神病人医院的支出。 **．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 **．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 **．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 **．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 **．卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。 **．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 第五部分 附件 附件*：****年度*********整体支出绩效自评报告 附件*：****年***二医院整体绩效评分表 附件*:****年度项目绩效自评表