SHEIN航空快件货物出口操作项目

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竞谈公告 *. 采购内容 *.* 竞谈项目名称： SHEIN航空快件货物出口操作项目 *.* 采购清单： 清单-****-**-** **:**:**-* 报名后查看 *.* 参与资格要求： *、供应商为中华人民**国境内合法注册的独立法人企业； *、供应商近*年（自****年*月*日起）须具有本项目类似服务项目业绩； *、供应商须书面承诺具有自有、稳定的员工招募渠道，格式自拟； *、供应商没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准； *、供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录；以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准； *、被列入采购人“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的单位，不得参加本项目； *、被列入中国东航“禁止交易供应商名单”的单位，不得参加本项目； *、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目； *、本项目不接受联合体，不接受转包。 *.* 公司业绩要求： 供应商近*年（自****年*月*日起）须具有本项目类似服务项目业绩； *.* 采购范围与说明： 采购内容：为SHEIN航空快件货物出口操作提供服务；服务需求：SHEIN航空快件货物出口操作项目需要完成货物卸车、库区理货、货物安检、海关申报、组板、制作航空提单、制作运抵、最终将货物整板驳运至浦东机场各个货站交付的全流程操作，整体操作需在**小时内完成。具体内容详见采购文件第三章“服务需求”；服务期限：合同期自****年**月*日至****年*月**日；资金来源:企业自筹；最高含税单价限价：A项报价（报关费+操作费+卸货费+组板费+货站代码费）：报关费：*.**元/公斤（按毛重结算）操作费：*.**元/公斤（按毛重结算）卸货费：*.**元/公斤（按毛重结算）组板费：（*）BSA项目组板*.**元/公斤（按毛重结算）（*）其他项目组板*.**元/公斤（按毛重结算）（*）包机项目组板*.**元/公斤（按毛重结算）货站代码费：*.*元/公斤（按计重结算） B项报价（制单+运抵）：单证费：**元（按主单结算）单证费包含：制单（**元/主单）、运抵（*元/主单） C项报价：耗材绑带：**元/根 耗材拉绳：**元/板 耗材低板板套：**元/个 耗材高板板套：**元/个 低板占比超整个月组板数**%以上部分，耗材低板出板垫板：**元/块 *. 报名方式 *.* 平台使用费（售后不退，一律开**增值税电子普通发票）： ***.**元 *.* 竞争性谈判邀请回复截止时间(报名截止)： ****-**-** **:** *.* 开户行： 中国银行***虹桥临空经济园区支行 *.* 银行账号： 报名后可查看 *.* 账户名称： ************ *. 竞争性谈判文件 *.* 竞争性谈判文件获取方式： 在线下载 *.* 响应文件递交方式： 电子标书 *.* 响应文件递交截止时间： ****-**-** **:** *. 联系方式 *.* 采购人： ****航空运输有限公司 *.* 联系人： 喻嘉伟 *.* 联系方式： *********** *.* 招标代理机构： ************ *.* 联系人： 李政昊 *.* 联系方式： ***-******** *. 其他说明 *.*第一步：在东航集团集采实施平台caigou.ceair.com完成免费注册登记。 第二步：在东航集团集采实施平台本项目采购公告页面点击立即报名，在费用管理页面查看本项目收款账户信息，通过网银或电汇转账等方式支付平台使用费（平台使用费一经缴纳概不退还）。完成转账后，进入费用管理页面确认交款信息，自行下载电子发票。如果提示企业信息不完善，请至系统管理-企业信息页面完善企业信息，提交后待审核通过即可继续确认交款信息。（如遇到操作问题，可在平台首页咨询在线客服） 第三步：完成交款信息确认后进入东航集团集采实施平台-我的竞谈-继续任务下载谈判文件电子版。 *.*联系人：李政昊、曹一恒 联系电话：***-********、***-******** 电子邮箱：***********、*********** 邮寄及联系地址：**虹桥机场空港三路***号 请供应商注意查收邮件提醒。 *.*谈判和评审办法：综合评价法 定标方法：根据评审委员会确定的推荐成交候选人名单择优确定 担保要求：谈判保证金：******元；履约保证金：*****元 *.*本项目请供应商完成一体化平台品类认证。第一步，登录系统后点击右上角跳转一体化，跳转到品类认证界面，进行品类认证 ，第二步，点击品类认证进行操作，供应商登录进入一体化平台点击【供应商主数据】-【品类认证】进行品类的认证。第三步，补充信息，点击【修改】按钮，进行文件信息的补充，补充完善之后点击【确认】按钮进行保存。第四步，提交审核，之后供应商点击【修改】-【提交至**管理】，由管理员进行审核。具体审核可联系采购人。 *. 附件 附件下载：无附件