连云港市港航事业发展中心2025年内部审计项目

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招标计划概况预计招标公告发布时间****-**-**采购方式竞争性磋商概算投资******项目批准等文已批准建设项目概况根据省厅港航中心对省级专项资金全覆盖审计的要求及*财政对*级部门预算工程项目管理规定，以及上级部门对限额以下工程专项监督要求，开展****年度专项资金审计和工程预留费用审计。 一、（*）第一部分：施工图预算及工程量清单审核，中心本级相关服务类预算造价咨询，出具相关审核或咨询意见； （*）第二部分：开展工程结算审核，出具审核报告； （*）工程预算****万元以上船闸大修或航闸专项养护工程实行跟踪审计，出具养护大中修工程跟踪审核报告； （*）协助开展全*港航系统养护专项资金执行情况季（年）度核查工作，出具核查意见建议； （*）相关项目财务决算审计(允许**单位实施)； （*）审核项目合同，出具项目合同执行情况总表； （*）与审计工作相关的其他工作（包括工程变更、索赔及合同外单价审核，隐蔽工程量审核见证等）； （*）审计过程中发现问题后，指导相关人员及时整改； （*）编制竣工财务决算(允许**单位实施)； （**）上级单位审计时进行配合解释工作，并按要求提交审计过程中的工作底稿等相关资料。 二、灌河整治工程项目批复预留费用，包括疏浚工程，信息化项目。开展跟踪审计及竣工财务决算审计。备注本招标计划发布信息为暂定，项目实际内容以最终发布的招标公告（或发出的投标邀请书）和招标文件为准。