亳州市消防救援支队关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
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正文内容
一、 *采购人名称:***消防救援支队 二、 *履约供应商名称:***星期一文体用品有限公司 三、 *采购项目编号:******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位:***消防救援支队 六、 *验收日期:****年*月*日 七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 南孚 电池 ** ****.* 南孚/NANFU\*号 验收通过 * 南孚 电池 ** ****.* 南孚/NANFU\无型号 验收通过 * 得力 ***** 中性笔 ** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 ****ES 档案盒 ** ***.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力 ***** 剪刀 ** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 订书钉 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 S** 中性笔 ** ****.* 得力/deli\S** 验收通过 * 得力 ****ES 票夹/长尾夹 ** ***.* 得力/deli\****ES 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 ** ***.* 得力/deli\****ES 验收通过 ** 得力 DL***Z美工刀 ** ***.* 得力\DL***Z 验收通过 ** 得力 **** 订书机 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力 **** 印油/印泥/** ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力 S*** 记号笔/粗笔 *** ***.* 得力/deli\S*** 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 ** ***.* 得力/deli\****ES 验收通过 ** 得力 *****水笔 ** ****.* 得力/deli\***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告: 验收人员名单:ah**********
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