岳阳市岳阳楼区站东小学关于白板的网上超市采购项目合同履约验收公告-2001101000014944580

正文内容

一、 采购人名称：*******站东小学 二、 履约供应商名称：****锦泉商贸行 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：*******站东小学 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 得力 **** 白板擦 ******mm （单位：只） 灰 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 得力****彩色长尾票夹**mm筒装(混)(**只/筒) * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 订书机 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力****经典办公剪刀(混)(把) ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 胶棒/固体胶 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 S** *.*mm中性笔 *支（单位：支） 黑、红、蓝 ** ***.* 得力/deli\S** 验收通过 * 得力 **** 得力 **** 彩色长尾票夹 **mm **只/筒 （筒） 混色 * **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 齐心 JF****-* 透明胶/胶带/胶纸/胶条 * ***.* 齐心/Comix\JF****-* 验收通过 * 南方 立柱/护栏 * ***.* 南方\*** 验收通过 ** 南方 迎宾牌/导向牌 * ***.* 南方\迎宾牌 验收通过 ** 钻石 风扇/换气扇/工业电扇 * ***.* 钻石\工业电扇 验收通过 ** 晨光 *.*mm 中性笔 AGPK**** **支/盒 ** ***.* 晨光/M&G\AGPK**** 验收通过 ** 双鹿 *号碳性**粒 普通干电池 * ***.* 双鹿\*号碳性**粒 验收通过 ** 双鹿 *号碳性**粒 普通干电池 * ***.* 双鹿\*号碳性**粒 验收通过 ** 胶带/胶纸/胶条 得力/deli ***** 棉纸双面胶带 *mm***y袋装 **卷/袋 （单位：袋） * **.* 得力/deli\***** 验收通过 ** 排插 得力 ***** 多功能插座 * ***.* 得力/deli\***** 验收通过 ** 得力/deli **** 订书钉 **# ****枚/盒 （单位：盒） ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力****抽杆夹(白)(只) ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力 得力****财务装订机铆管财务附件(***支/盒) * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力****电热水壶(白+深灰)(个) * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力（deli）****A财务装订机（单位：台）白 * ***.* 得力/deli\****A 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：周小刚