芜湖市东湖学校关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 *采购人名称：*****学校 二、 *履约供应商名称：**荣乐图书销售有限公司 三、 *采购项目编号：******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位：*****学校 六、 *验收日期：****年**月**日 七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 妙洁 簸箕 *** ****.* 妙洁/magic\簸箕 验收通过 * 好太太 胶棉拖把 ** ***.* 好太太\**** 验收通过 * 妙洁 拖把配件 ** ***.* 妙洁/magic\布质拖把 验收通过 * 晨光 A**** 中性笔 *** ****.* 晨光/M&G\A**** 验收通过 * 得力 ***** 学生用笔记本 *** ****.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 粉笔 *** ***.* 得力/deli\得力 验收通过 * 晨光 ASC***** 奖状/证书 *** ****.* 晨光/M&G\ASC***** 验收通过 * 妙洁 MTD*+* 抹布 *** ****.* 妙洁/magic\MTD*+* 验收通过 * 晨光/M&G G-* 中性笔芯 替芯/铅芯 ** ****.* 晨光/M&G\晨光/M&G G-* 中性笔芯 验收通过 ** 晨光/M&G G-* 中性笔芯 替芯/铅芯 ** ****.* 晨光/M&G\晨光/M&G G-* 中性笔芯 验收通过 ** 得力 **** 胶棒 *** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 晨光 AGPA****a 中性笔 *** ***.* 晨光/M&G\AGPA****a 验收通过 ** 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 ** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：ah**********