白沙黎族自治县财政局关于2023年度部门整体支出绩效评价结果的公示

正文内容

    为进一步加强我*部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平及推进部门整体支出工作，根据《中共**省委 **省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔****〕**号）、《**省财政厅关于印发省直部门整体支出绩效评价暂行办法的通知》（琼财绩〔****〕*** 号）、《**省财政厅关于开展**预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔****〕***号）、《*******全面实施预算绩效管理实施细则》（白财〔****〕**号）等有关规定。我局通过预算管理一体化系统导出各预算部门（单位）****年度预算执行等相关数据，对**家预算单位开展****年度部门整体支出绩效评价，现将评价结果公示如下： 一、总体情况     ****年度部门整体支出绩效评价**家预算单位，其中有**家预算单位评分为优，**家预算单位评分为良，*家预算单位评分为中（详情见附件）。     从平均得分总值看，**家预算单位平均得分**.**，****年度平均得分**.**分，****年度比****年平均得分高*.**分。     从得分差距看，****年度最高得分**.**分，最低得分**.**分，最高最低分差**.**分，****年度最高得分**.**分，最低得分**.**分，最高最低分差**.**分，****年度得分差距较上年有所降低。 二、主要存在问题 （一）财政拨款收入预算执行差异率较大。评价的**家预算单位，财政拨款收入预算执行差异率（**分）平均分*.**，其中**家预算单位分数低于*分。主要是部分预算单位在预算执行中还存在一定的随意性，执行管理较为粗放，影响预算执行的精准科学，造成编制与执行差异。如有的预算单位对项目预算执行绩效缺乏关注、对执行过程缺乏必要的监督和控制等，导致预算执行进度慢、执行效果差；有的预算单位在项目预算执行中，项目实际支出与年初支出计划存在一定差异，项目支出计划约束力弱，未得到严格遵守，合理性和科学性有待提高。 （二）项目调剂次数较多，项目调剂频率较高。评价的**家预算单位，项目预算调剂率（**分）平均分*.**，其中有**家单位有项目调剂，**家预算单位预算调剂率得*分。主要原因是部分单位在年初编制项目预算不够精准、科学，导致在预算执行过程中存在出入，因而调剂较高。 （三）三公经费预算控制较差。评价**家单位，三公经费预算控制（*分）平均得分*.**，其中有**家预算单位得*分。主要是部分单位在上一年度未编制三公经费预算，当年又重新编三公经费，使得三公经费预算控制率得分较差。 （四）重点项目储备、直达资金支出进度较差。评价**家预算单位中，只有*家预算单位有重点项目储备，反映出部分预算单位对项目储备的重要性和紧迫性认识不足，策划意识不强。**家单位直达资金支出都不得分，主要是项目储备不充分，直达资金下达之前，项目库储备不足，成熟可行的项目不够，导致项目不能及时开工、进展缓慢。部分资金需按序时进度拨付,部分保民生、保就业资金短时间内无法形成支出，另外就是部分项目未验收，未办理结算。 四、下一步工作重点 （一）认真细化测算工作，提升预算编制的科学性、准确性。在预算编制时重点审核各预算单位项目，做到预算科目科学细化，明确每项预算的内容、数额、测算依据等。对项目预算采取滚动管理，及时清理项目库、取消到期项目，确保预算编制的科学性、准确性。 （二）牢固树立“过紧日子”思想不动摇。严格控制三公经费规模，强化预算约束和过程管控，在预算编制的过程中，通过将编制三公经费预算数与上年数对比，让预算单位能够清晰了解本单位会议费及“三公”经费的预算执行情况，对于增长幅度较大的部分，能起到一个提醒警示作用，便于预算单位采取相应措施控制三公经费，确保三公经费只减不增。 （三）加强资金监控。积极依托直达资金监控系统，对指标录入、分配、下达、流转和支出等每个环节都进行严格审核把关，及时监控支出进度和流向，确保直达资金使用规范、及时、有效。 附件：****年度部门整体支出绩效评价评分排名表                                                                                       *******财政局                                                   ****年**月*日 附件：****年度部门整体支出绩效评价评分排名表.xlsx