襄阳市公共资源交易中心审计服务协议定点结果公告

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***公共**交易中心审计服务协议定点结果公告 订单号：FWYJ**************** 本次成交金额：¥**,***.** 采购单位：***公共**交易中心 联系人：李勤 联系电话：*********** 成交供应商：**华仁致远会计师事务所（普通合伙） 成交日期：****年**月**日 执行方式：议价 成交标的： 采购品目：审计服务 采购需求： ****年*月*日至****年**月**日期间发生的经济业务、支出票据开展审计检查。包括：①预算执行情况。重点审查预算计划以及预算执行中的刚性约束力和严肃性；②财务管理制度。重点审查财务审批程序，是否严格执行制度要求，是否纳入“三重一大”管理要求；③复核指导税费核算。负责对个人所得税等应缴纳的税费复核指导。④政府采购。主要包括是否按文件要求做到应采尽采，是否按规定程序履行采购手续，是否存在违规采购等情况；⑤资产管理。主要包括资产管理是否规范，是否存在账实不符，是否存在未经批准擅自购买、处置、变卖固定资产情况，新增资产是否及时录入资产管理系统等情况；⑥固定资产出租出借。重点审查是否按照文件规定履行固定资产出租出借审批程序，合同、租金收入管理是否规范，是否存在擅自减免及冲抵租金现象等情况；财务报销审批。定期对中心财务支出票据逐笔审核，并出具明确意见。主要包括报销内容是否合规合法，报销票据是否合规合法，是否有虚列事项套取现金私设“**库”现象，是否有报销不属本单位业务范围的票据，报销事项附件是否齐全，报销审批手续是否符合规定等情况，并对支出事项、报账金额合规合法性及支出标准负直接责任。 *.协助甲方完成年末对账工作。包含对预算项目、各项收入及支出功能分类、支出的部门经济分类等进行核对，保证账实相符。年末协助甲方完成部门决算工作。 *.按照*财政局绩效评价工作要求，为本单位提供支出绩效以及部门整体支出绩效编制、执行、自评等服务。同时做好本单位每季度项目支出以及部门整体支出绩效自评编制、审定工作。 *.按照*财政局政府财务收支管理工作要求，为本单位提供年度政府财务收支报告编报服务。 *.对中心基准日****年*月**日的资产的进行清查，并出具资产清查报告。 *.按照甲方要求，并对本单位资产进行清理，对于已达到使用年限的资产，根据资产实际情况，对于确实无法正常使用的资产，协助单位完成资产处置工作，保障单位账账相符、账实相符。 *.按照甲方要求，每年对本单位全体人员开展一次财经政策法规专业知识培训。 服务响应说明：按时保质保量完成