关于落实宿州市本级工程建设招投标管理情况专项审计调查反馈问题的整改结果公告

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关于落实***本级工程建设招投标管理情况专项审计调查反馈问题的整改结果公告 根据****年*月*日***卫生健康委员会下发的审计调查发现的主要问题情况汇总表反馈，****医医院在***本级工程建设招投标管理情况专项审计调查工作中存在两个问题，医院领导高度重视审计反馈问题整改，及时召开党委会，制定审计整改工作方案，坚持把问题整改与建章立制相结合，注重建设长效机制，现将整改结果公告如下： 一、存在问题及整改措施 （一）中标人未严格履约 根据****医医院新院区建设项目设计（二次）招标文件内容，约定履约保证金为**万元，保证金缴纳方式为现金，要求签订合同前须缴纳履约保证金。****年*月**日，双方签订合同，实际未收取履约保证金**万元。 整改措施： （一）加强对承包单位履约管理，严格按照招标文件约定收取履约保证金，防范发生履约风险。总务科联系**省现代建筑设计研究院，协商履约金履行事宜，要求对方按照招标文件中规定的“在签订合同前须缴纳履约保证金，主体工程运营后退还”补缴履约保证金。****年*月**日，**省现代建筑设计研究院已经补缴履约保证金**万元。 （二）今后医院在签订合同过程中，要以此为戒，逐条核对合同条款与招标文件内容，严格按照招标结果签订合同，规避类似问题。 （二）违背招标文件和合同约定超进度付款 根据**省****医医院信息化建设采购项目（二次）招标文件内容，中标金额为***.**万元，需提前支付项目进度款和项目尾款，共计***.**万元。****年*月**日，双方签订的《**省****医医院信息化建设采购项目（二次）合同书》生效，合同约定付款条件为“合同签订后付合同总价款的**%，项目正式启动培训后付合同总价款的**%，项目软件全部正式运行后付合同总价款的**%，项目完成验收合格后，付清剩余款项”。 *.合同签订后，违背合同约定提前支付服务款**.**万元； *.项目完成验收前，违背合同约定提前支付项目尾款**.**万元。 整改措施： （一）****年*月**日，双方签订《**省****医医院信息化建设采购项目（二次）合同书》并生效，目前已经完成验收，无法追回提前支付的项目进度款，针对此类问题，医院将进一步加强建设资金管理。 （二）责令信息科及财务科负责人共同分析原因，认真整改，在今后合同履约过程中，严格按照合同约定期限执行付款，增强项目建设风险的可控性。 （三）成立新院区招标采购领导小组（宿中医党委〔****〕**号），制定《****医医院招标采购管理办法（试行）》（宿中医〔****〕**号），医院招标采购管理办公室严格遵守标前、标中、标后各项流程，医院纪检监察、内审参与招标流程监督。 二、建章立制，进一步规范工程建设招标投标管理 （一）加强医院财务管理，制定《****医医院财务审批制度》(宿中医〔****〕**号）。 （二）规范合同（协议）管理，制定《****医医院商事合同（协议）管理办法》（宿中医〔****〕**号）。 （三）贯彻民主集中制原则，完善党内监督制度，进一步提高医院科学民主决策水平，制定《****医医院“三重一大”决策制度实施办法》（宿中医党委〔****〕**号） （四）提高内控管理水平，举一反三，医院内审科要加强对合同签订全流程的审计监督，督导医院商事合同的执行。 **省****医医院 ****年*月**日 附件*: 网上银行电子回单