2022年度教育奖补及维修资金项目自评结果

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项目单位（盖章）： 湖师大附中（**一中） 主要领导签字： 一、自评结论 （一）自评得分**分 （二）绩效目标完成情况 *.执行率情况。 年初预算***万元，实际预算***万元，全年执行***万元，执行率***%。 *.完成的绩效目标。 A产出指标 (*)数量指标： ①足球场：原足球场人造草坪拆除、外运，对基础进行清扫，铺设 **mm 减震垫，铺设 **mm 足球场专用人造草坪，充填石英砂和环保弹性颗粒。面积约 **** 平方。*）塑胶跑道：主跑道区约 **** 平方，铲除 **** 平方（保留原 **** 年改造部分，约 **** 平方），外运弃置。对基础进行清扫、吸尘，并用草酸进行清洗。重新铺设 **mm 透气型塑胶跑道。辅助区约 **** 平方，对局部破损处进行修补，对表面进行打磨，清扫后重新喷涂面 *mm。 ②校舍的维修维护年初目标值**栋，实际完成**栋，完成了图书馆露台维修、教学楼补瓷砖、宿舍楼补漏、四号宿舍楼墙面粉刷、校南门道路改造工程等维修。校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备需要维修维护。 ③中央空调安全运维套数，年初目标值*项，实际完成*项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，中央空调的电机维修费，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。 ④消防设施设备维护年初目标值两套，实际完成两批次。 （*）时效指标 项目完成及时率，年初目标值***%，实际完成值***%。 （*）质量指标 项目设备维护达标率、完成验收合格率，年初目标值***%，实际完成值***%。 （*）成本指标 项目成本控制率，年初目标值***%，实际完成值***%。项目成本未超出预算。 B效益指标 社会效益 为学生提供舒适稳**全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。满足了学校安全建设及管理需要。 *.未完成的绩效目标（无） （三）存在的问题和原因 本年度存在的主要问题是项目经费执行不均衡，运动场塑胶跑道改造年初预算为***万元，实际支付**.*万元。校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护年初预算***万元，实际支付***.*万元。 （四）下一步拟改进措施 *.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。 *. 拟与预算安排相结合情况。 项目支出绩效目标批复表 （****年度） 项目名称 教育奖补及维修资金 项目负责人 项目金额 ***万元 其中：当年*级财政资金 ***万元 项目主管部门 ***教育局 实施单位 ******* 项目属性 持续性项目■ 新增性项目口 项目期 ****年 年度绩效目标（文字） 建设**校园创建省级示范高中 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据 ****年实际实现值 预期****年实现值 产出指标 数量指标 运动场塑胶跑道改造长度 ***m 计划标准 校舍的维修维护数量 **栋 计划标准 中央空调运维批次 二批次 计划标准 消防设施设备维护数量 两套 计划标准 时效指标 跑道项目完成（*月*日前）及时率 ***% 计划标准 质量指标 设备维护达标率 ***% 计划标准 成本指标 成本控制率 ***% 计划标准 效益指标 社会效益 为学生提供舒适稳**全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。 效果显著 与上年相比 环境效益 环保、健康 达标 行业标准 可持续影响 师生幸福指数提升 效果显著 与上年相比 满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 ≥**% 计划标准 财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 二、佐证材料 （一）基本情况 *.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。 ****年教育奖补及维修资金 ①田径场塑胶跑道和足球场改造项目 项目概况：学校运动场塑胶跑道在****年建成投入使用，先后承办**省传统项目体育学校运动会，**省田径锦标赛，**省第十四届中学生运动会，体育场使用效率高，学生训练有成效。但从****年起，因跑道破损，已经连续两年学校无法举行运动会。因在举行**省十四届中学生运动会期间，已经对***米跑道进行了翻新。现在需要对***米标准环形跑道的另***米进行翻新，为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基础。 ②校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护 校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调维修保养、水电设备、消防设备维修维护。 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况: ****年预算为***万,****年***万。****年校园安保及物业管理预算***万元，校园消防设施设备维修养护，中央空调安全运维，校舍及运动场馆设施设备安全维修维护，食堂安全设施设备维修维护，已经改造完成一栋三层共***间寝室的改造，全校老师已经顺利入住，同时腾空了*号宿舍楼给学生，为全校****名学生，校园环境卫生安全管理等共***万元，已经全部达到绩效目标。学校已经建成全省***所安全文明校园的要求，学校获得了“中国学生营养和健康示范学校”，并再次获得“全国文明校园”称号。****年为湖师大附中（**一中）开局之年，运动场经过**年的运行，需要重新改造，屋面的防水需要全面维修，需要对****年的该项目支出进行增加预算。 年度绩效目标：建设**校园创建省级示范高中 *.简要概述项目资金情况 项目年初预算金额***万元，实际支出***万元。 (*)田径场塑胶跑道和足球场改造项目已使用**.*万元。 (*)用于校舍的维修维护**.*万元，用于校园设施设备的更新维护**.*万元，用于中央空调维修**万元，消防等设备维修*.*万元。 （二）部门自评工作开展情况 *、成立项目实施绩效评价工作小组 组 长：童文清 姜小燕 副组长: 毕宏雄 林海燕 王卫华 成 员：程时贵 徐** 刘小平 郭红军 王文佳 陈婧婷 冯** 汪 琦 马 兵 刘海燕 欧阳碧 金 浩 *、自评过程 （*）自查项目执行率 （*）效益指标测评、问卷调查等 （*）项目经费预算执行情况自查 （*）整理佐证材料 （*）自评打分 （*）形成自评报告 （三）绩效目标完成情况分析 *.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 预算执行率***%。 *.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 （四）上年度部门自评结果应用情况 根据****年度项目绩效自评结果，学校在****年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。 （五）其他佐证材料 详见附件《**一中****年教育奖补及维修金项目***万元明细账》 湖师大附中（**一中） 二O二三年六月三十日