工程质量监督检验公司2024年度内控监督评价咨询服务-非招标成交结果公告
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工程质量监督检验公司****年度内控监督评价咨询服务项目成交结果公告 工程质量监督检验公司****年度内控监督评价咨询服务的采购项目已结束,经报批通过后, 现将成交结果公告如下: 成交供应商:**金诚会计师事务所有限公司 标段编号标段名称标段描述 *工程质量监督检验公司****年度内控监督评价咨询服务服务范围:咨询服务包括但不限于以下重点内容。 按照国家管网集团相关要求,协助工程质量监督检验公司做好遵从性测试(CT)、主动性审视(PR)、合规管理“三张清单”编制及优化等具体工作。 (*)遵从性测试(CT)。检查关键控制活动执行是否有效,及时发现流程设计和业务执行中的问题,为流程的业务风险关键控制点(KCP)设计和优化提供依据。 提交成果:形成遵从性测试(CT)报告。 (*)主动性审视(PR)。结合业务实质、发现的问题等,审视流程、业务风险关键控制点(KCP)设计和执行情况,验证评估控制活动是否有效、流程是否被有效遵从。同时通过检查发现未被流程覆盖的业务、风险以及需要优化的业务风险关键控制点(KCP)等,促进完善制度,加强制程融合。 提交成果:形成主动性审视(PR)报告。 (*)了解公司主营业务、组织架构、各部门及各质量监督站职能分工和管理流程等信息的基础上,系统识别和梳理合规风险,优化“合规风险识别清单”;根据岗位工作内容,结合“合规风险识别清单”,进一步明晰合规管理职责,完善合规风险防范要点和违规责任追究情形,优化“岗位合规职责清单”;根据前两张清单内容,同步优化“业务流程管控清单”,着重完善控制活动、信息系统控制和测试要点等内容。 提交成果:形成优化版的公司合规管理“三张清单”。 联系人:马智铄 采购实施单位:国家管网集团工程质量监督检验有限公司 监督电话:***-******** 监督邮箱:*********** 时间:****年**月**日
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