成都市龙泉驿区卫生健康局2023年度内部控制评价及风险管理审计项目

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项目名称:*******卫生健康局****年度内部控制评价及风险管理审计项目  项目编码:NBKZZX_****** 单位:*******卫生健康局（**经济技术开发区卫生健康局）  发布时间:****-**-** 项目负责人:陈鹏宇  项目标的(万元):*****.* 预计服务金额(元):*****.*  提供服务的机构数量:* 服务开始时间:****-**-**  服务结束时间:****-**-** 竞投结束时间:****-**-**  响应期(天):null  选取方式:项目竞投  开标时间:****-**-** 所需服务事项:内控咨询 内控专业培训 内控风险评估 其他内控服务 服务内容:本次内控风险评估工作主要涉及以下方面的管理制度分析评价和制度执行情况的检查,以发现控制风险,为防范这些风险,提出管理建议。 一、资产管理 资产的构建和处置,资产的持有、使用维护和移交,资产收益管理。 二、资金管理 货币资金收支管理、行政事业单位往来结算票据管理、行政事业性收费票据管理,付款审批程序、印鉴管理、对账。 三、项目管理 项目实施前:项目建议书、可行性论证、决策审批、立项; 项目实施过程管理:资金预算管理、采购管理、进度管理、工程款支付结算管理、工程监督检查、阶段性验收、隐蔽工程验收、竣工验收、交付; 后期管理:结算、决算、使用与维护。 四、合同管理 与采购程序衔接,合同相关法律审查、财务审核、审批程序（会签）、签订合同;合同履行的跟踪管理;合同档案管理。 五、预决算 预算、决算的编制、审查、批准、监督,以及预算的执行和调整,评价相关管理制度与国家法律法规的一致性,与本单位实际情况的适应性,检查相关管理制度的执行情况。 六、信息化管理 信息化管理是具体管理制度的流程化,评价信息化流程与具体管理制度的一致性和完整性;对重要风险节点,采用穿行测试的方法检查信息化流程是否存在“绕过”的情况或存在“绕过”风险。分析评价是否存在低效率或冗余控制节点。 七、人事 招聘需求论证、申请、审批流程风险评估,岗位培训管理、岗位职责管理、履职评价管理、离职管理制度风险评估。 八、工资、奖金、津贴、绩效管理 检查工资、奖金、津贴、绩效计算是否依据相关制度,这些制度是否具有政策依据。 详细指标依据**省财政厅《**省行政事业单位内部控制建设监督检查指标及说明》有关要求执行。 所需服务机构类型:内控咨询公司 要求说明:*.在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格的合法企业; *.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; *.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; *.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; *.近三年内没有重大违法违规记录; *.法律、行政法规规定的其他条件; *.本项目不接受联合体参与。 投标资料清单说明:法定代表人授权书、报价、资格信息、机构简介、拟投入本项目的人员情况、内控风险评估工作方案、业绩、荣誉、没有重大违法违规记录承诺书等内容。请注意只报价未提供相关资料的按照无效申请文件处理。 备注:项目采用合理最低价评标法,各单位直接上传相关资料到平台,参与单位在能够满足项目的实质性要求前提下,按报价从低到高依次确定候选人,若报价最低者放弃,本项目需重新抽取。 服务机构 机构名称  联系人  联系方式  响应评分 **君一会计师事务所有限责任公司  赵老师  (机构选择不展示)  ** **新天地会计师事务所有限公司  程欧林  ***********  ** **安必信会计师事务所有限责任公司  范喜丽  ***********  ** **中顶会计师事务所（普通合伙）  牛虎彪  ***********  ** **川江会计师事务所有限公司  赵文韬  (机构选择不展示)  ** **邦财财税咨询有限责任公司  吴静  ***********  ** **皇嘉会计师事务所(普通合伙)  王瑞娟  ***********  ** **开泰**联合会计师事务所（普通合伙）  杨智勇  (机构选择不展示)  ** **蕴成企业管理咨询有限公司  于丽雯  ***********  ** **华腾联合会计师事务所（普通合伙）  刘子健  ***********  ** **华地会计师事务所有限责任公司  彭亚  ***********  ** **华胜会计师事务所有限公司  陈丽琴  ***********  ** **新磊会计师事务所（普通合伙）  梁老师  (机构选择不展示)  ** 亿企薪福网络科技有限公司  张飞  (机构选择不展示)  ** **亿久内控科技有限公司  何桂梅  ***********  ** **武达众信会计师事务所有限责任公司  夏浩  ***********  ** **德维会计师事务所有限责任公司  王迪迪  ***********  ** **仁恒会计师事务所有限公司  钱永申  ***********  ** **捷信会计师事务所有限责任公司  何显波  ***********  ** **锦豪联合会计师事务所  焦倩倩  ***********  ** **锦亨逸宸会计师事务所有限责任公司  宋廷科  ***********  ** **经卫慧信财税顾问有限责任公司  陈老师  ***********  ** 确认结果 机构名称  联系人  联系方式  中选评分 **川江会计师事务所有限公司  赵文韬  (机构选择不展示)  ***.*