山东省审计厅机关绩效内控服务项目成交公告<[SCDZ-2024-134549]>

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一、项目编号：****************，项目包号： * 二、项目名称：绩效内控服务项目 三、成交信息： 成交供应商：************ 供应商地址：**省-***-***-**省***高新区龙奥北路***号海信龙奥九号*号楼*单元***号 成交金额：*****.**， 大写(人民币)：玖万柒仟贰佰贰拾贰元整 四、主要标的信息： 详见附件 五、报价信息： 服务分项名称 技术指标 数量 计量单位 供应商报价(元) 是否中标 购买绩效内控服务 *.绩效管理技术需求 根据《**省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》（鲁财绩〔****〕* 号 ）、《**省省级预算绩效目标设置指引（试行）（鲁财绩〔****〕*号）》等文件关于绩效目标管理工作的要求，需进一步优化部门运作保障项目、部门履职业务经费、审计资金、省审计厅政务信息化等一级项目总体绩效目标、绩效指标及指标值；审计专项经费、审计业务经费、省“四进”工作队经费补助、离退休干部党组织工作经费、省审计厅政务信息化、全省审计宣传教育保障运行经费、全省重点审计科研经费、全省内部审计业务经费补助等二级项目总体绩效目标、绩效指标及指标值。结合相关政策，在现有基础上提高项目绩效目标、绩效指标科学性、合理性和有效性。 主要包括： （*）绩效现状调研与风险评估。通过调查访谈、实地观察等方式，对省审计厅的绩效管理、项目情况等进行全面调研，了解绩效管理现状；识别和评估经济活动中面临的各类风险，确定风险等级，编制风险评估报告。 （*）梳理完善绩效体系。根据国家相关法律法规**策要求，结合实际情况和风险评估结果，优化绩效目标指标编制。 （*）更新修订绩效目标指标表。更新修订省审计厅绩效目标表，按照国家和省财政绩效管理要求，需进一步优化部门运作保障项目、部门履职业务经费、审计资金、省审计厅政务信息化等一级项目；审计专项经费、审计业务经费、省“四进”工作队经费补助、离退休干部党组织工作经费、省审计厅政务信息化、全省审计宣传教育保障运行经费、全省重点审计科研经费、全省内部审计业务经费补助等二级项目总体绩效目标、绩效指标及指标值。为厅机关及所属事业单位提供具体的操作指**标准，确保目标指标科学性、合理性和有效性。 *.内控制度优化技术需求 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[****]**号）、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》（鲁财会[****]**号）等文件关于推进内部控制建设工作的要求，需进一步完善部门内部控制制度建设，《**省审计厅内部控制手册》进一步规范完善，提高内控报告编报水平，符合财政部门年度工作考核要求。主要包括： （*）内控现状调研与风险评估。通过调查访谈、实地观察等方式，对省审计厅的组织架构、职能职责、业务流程、管理制度等进行全面调研，了解内部控制现状；识别和评估经济活动中面临的各类风险，确定风险等级，编制风险评估报告。 （*）梳理完善内控体系。根据国家相关法律法规**策要求，结合实际情况和风险评估结果，优化内控制度和流程。 （*）更新修订内控手册。更新修订厅内控手册，按照国家和省财政内控制度建设要求，优化内控手册框架、内容、业务流程图，为厅机关及所属事业单位提供具体的操作指**规范；确保内控手册内容清晰、简洁、易懂，具有可操作性和实用性。 * 项 *****.**** 是 六、项目联系方式 采购单位：******** 联系方式：徐老师 ******** ****年**月**日